1、進(jìn)料驗(yàn)收管理辦法進(jìn)料驗(yàn)收管理辦法第一條本公司對(duì)物料的驗(yàn)收及入庫均依本辦法作業(yè)。第二條待收科物料管理收料人員在接到采購部門轉(zhuǎn)來已核準(zhǔn)的“采購單”時(shí),按供應(yīng)商、物料別及交貨日期分別依序排列存檔,并于交貨前安排存放的庫位以利收料作業(yè)。第三條收料(一)內(nèi)購收料1材料進(jìn)廠后,收料人員必須依“采購單”的內(nèi)容,并核對(duì)供應(yīng)商送來的物料名稱、規(guī)格、數(shù)量和送貨單及發(fā)票并清點(diǎn)數(shù)量無誤后,將到貨日期及實(shí)收數(shù)量填記于“請(qǐng)購單”,辦理收料。2如發(fā)覺所送來的材料與“
2、采購單”上所核準(zhǔn)的內(nèi)容不符時(shí),應(yīng)即時(shí)通知采購處理,并通知主管,原則上非“采購單”上所核準(zhǔn)的材料不予接受,如采購部門要求收下該等材料時(shí),收料人員應(yīng)告知主管,并于單據(jù)上注明實(shí)際收料狀況,并會(huì)簽采購部門。(二)外購收料1材料進(jìn)廠后,物料管理收料人員即會(huì)同檢驗(yàn)單位依“裝箱單”及“采購單”開柜(箱)核對(duì)材料名稱、規(guī)格并清點(diǎn)數(shù)量,并將到貨日期及實(shí)收數(shù)量填于|“采購單”。2開柜(箱)后,如發(fā)覺所裝載的材料與“裝箱單”或“采購單”所記載的內(nèi)容不同時(shí),通
3、知辦理進(jìn)口人員及采購部門處理。3其發(fā)覺所裝載的物料有傾覆、破損、變質(zhì)、受潮……等異常時(shí),經(jīng)初步計(jì)算損失將超過5000元以上者(含),收料人員即時(shí)通知采購人員聯(lián)絡(luò)公證處前來公證或通知代理商前來處理,并盡可能維持異狀態(tài)以利公證作業(yè),如未超過5000元者,則依實(shí)際的數(shù)量辦理收料,并于“采購單”上注明損失數(shù)量及情況。4對(duì)于由公證或代理商確認(rèn)后,物料管理收料人員開立“索賠處理單”呈主管核實(shí)后,送會(huì)計(jì)部門及采購部門督促辦理。第四條材料待驗(yàn)進(jìn)廠待驗(yàn)的
4、材料,必須于物品的外包裝上貼材料標(biāo)簽并詳細(xì)注明料號(hào)、品名規(guī)格、數(shù)量及入廠日期,且與已檢驗(yàn)者分開儲(chǔ)存,并規(guī)劃“待驗(yàn)區(qū)”以為區(qū)分,收料后,收料人員應(yīng)將每日所收料品匯總填入“進(jìn)貨日?qǐng)?bào)表”以為入帳清單的依據(jù)。第五條超交處理檢驗(yàn)數(shù)量不良數(shù)不良率處理情況允收拒收特采全檢備注倉庫主管入庫員質(zhì)管主管檢驗(yàn)員點(diǎn)收員進(jìn)貨日期表年月日編號(hào)料號(hào)品名規(guī)格廠商數(shù)量消單備注□房地產(chǎn)開發(fā)公司材料營建器材驗(yàn)收管理規(guī)則第一條本公司材料及營建器材的驗(yàn)收,除另有規(guī)定外,悉依本規(guī)