食堂管理操作流程

1、食堂管理操作流程為使食堂管理規(guī)范運(yùn)作，根據(jù)公司現(xiàn)有管理模式，特制訂如下食堂管理操作流程：1、采購(gòu)計(jì)劃、采購(gòu)計(jì)劃（1）各食堂負(fù)責(zé)人（廚師長(zhǎng)）負(fù)責(zé)統(tǒng)計(jì)對(duì)當(dāng)天所需要的原材料食品(根據(jù)就餐人數(shù))、及需備庫(kù)原材料食品，包括：大米、面粉、干貨、調(diào)料、酒、飲料等（應(yīng)充分考慮實(shí)際庫(kù)存情況），并制定一份“物品采購(gòu)計(jì)劃單”，計(jì)劃單要求寫明原材料名稱、數(shù)量、質(zhì)量要求，如需備庫(kù)用的原材料食品按一周或半月統(tǒng)計(jì)，鮮貨、蔬菜按當(dāng)天統(tǒng)計(jì)，上報(bào)后勤保障部采購(gòu)主管。（2）

2、后勤保障部采購(gòu)主管對(duì)各食堂上報(bào)的“物品采購(gòu)計(jì)劃單”進(jìn)行審核并編制“物品采購(gòu)計(jì)劃匯總單”，對(duì)各食堂當(dāng)天需用食品原料到指定點(diǎn)直接采購(gòu)；對(duì)需大量備庫(kù)用的原材料進(jìn)行市場(chǎng)詢價(jià)，實(shí)行招標(biāo)議價(jià)采購(gòu)，嚴(yán)禁計(jì)劃外采購(gòu)和擅自變更采購(gòu)計(jì)劃。2、采購(gòu)入庫(kù)、采購(gòu)入庫(kù)（1）無(wú)論對(duì)直接采購(gòu)或通過(guò)招標(biāo)議定采購(gòu)的所有原材料食品（大米、面粉、食用油、冰貨、干貨、調(diào)料、鮮貨、蔬菜、酒飲料等）必須送至定點(diǎn)倉(cāng)庫(kù)進(jìn)行驗(yàn)收，包括：數(shù)量、質(zhì)量、價(jià)格等，驗(yàn)收人由采購(gòu)員、廚師長(zhǎng)、倉(cāng)庫(kù)保管

3、員等人組成，驗(yàn)收人在驗(yàn)收合格后在采購(gòu)送貨單或采購(gòu)收據(jù)上簽字確認(rèn)，對(duì)當(dāng)天需用的原材料食品根據(jù)配送單直接送至各食堂廚房，對(duì)需備庫(kù)用的原材料食品交至倉(cāng)庫(kù)保管員入庫(kù)。聯(lián)報(bào)送財(cái)務(wù)，盤存表要求倉(cāng)庫(kù)保管人員、后勤保障部主任、公司分管領(lǐng)導(dǎo)分別簽字后報(bào)送財(cái)務(wù)。（2）、IC卡管理結(jié)算：IC卡管理必須有專人負(fù)責(zé)打卡，無(wú)論是補(bǔ)貼打卡還是現(xiàn)金充卡必須與財(cái)務(wù)同步操作。、補(bǔ)貼打卡由財(cái)務(wù)根據(jù)單位補(bǔ)貼清單確認(rèn)收款后，通知充卡員○1進(jìn)行打卡。、現(xiàn)金充卡必須實(shí)行收、充卡分離

4、原則，對(duì)充卡員當(dāng)天代收取○2的現(xiàn)金，必須及時(shí)通知出納收取，并交至銀行賬戶。、月末IC卡數(shù)據(jù)采集要求統(tǒng)一，充卡員每月30日必須上報(bào)各○3食堂IC卡消費(fèi)采集數(shù)據(jù)（采集時(shí)間為當(dāng)月29日晚飯后數(shù)據(jù)，下月采集為上月30日至本月129日晚飯后累計(jì)數(shù)），月末列出IC卡結(jié)存余額表與財(cái)務(wù)賬面IC卡余額進(jìn)行核對(duì)，發(fā)現(xiàn)不符應(yīng)及時(shí)查找原因。（3）、收款結(jié)算：對(duì)于各食堂當(dāng)月產(chǎn)生的收入（包括客飯、快餐、酒水等）盡可能在當(dāng)月結(jié)清。如在當(dāng)月內(nèi)存在應(yīng)收未結(jié)的客飯、快餐、