采購管理制度實施細(xì)則

1、采購管理制度實施細(xì)則制定目的：為貫徹執(zhí)行公司采購管理制度，使之在日常工作中更有指導(dǎo)性和針對性，特制訂本實施細(xì)則，采購管理制度中未明確說明的部分，悉依本細(xì)則執(zhí)行。適用范圍：本實施細(xì)則作為開展采購工作的指導(dǎo)性文件，對于涉及采購環(huán)節(jié)的本公司其他部門及相關(guān)人員具有相同約束力。一、供應(yīng)商管理：1、新增物品供應(yīng)商選擇新增品號無進貨記錄的物品，根據(jù)采購人員初步詢價結(jié)果，可分為三個等級：A 級待采物品：產(chǎn)品單價高于 10000 元的待采物品，由采購人員

2、根據(jù)市場調(diào)查情況，將不少于三家的經(jīng)銷商信息整理后報采購部部門領(lǐng)導(dǎo)，由采購部部門領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)召集公司“外協(xié)采購管理評審小組”成員召開會議，專職采購人員向管理小組說明情況，并由管理小組討論后形成書面意見，由主管副總簽字確認(rèn)，確定供應(yīng)商。B 級待采物品：產(chǎn)品單價低于 10000 元且單筆進貨數(shù)量少于 5 的，由采購人員根據(jù)市場調(diào)查情況，將不少于三家的經(jīng)銷商信息整理后報采購部部門領(lǐng)導(dǎo)，由采購部內(nèi)部討論后形成意見，報主管副總審批；若待采物品價格高于以

3、上根據(jù)歷史進貨記錄，將連續(xù)兩年供貨總量金額超過 20 萬元人民幣的供應(yīng)商確定為核心供應(yīng)商。每年 1 月份開始，根據(jù)公司制定的年度成本控制目標(biāo)，組織核心供應(yīng)商進行年度合作談判，全部供應(yīng)商談判過程在 2 月底前進行完畢，并于 3 月份開始執(zhí)行至次年度 2 月末止。參與人員：公司“外協(xié)采購管理評審小組”全體成員、財務(wù)部長、產(chǎn)品部各部長。完成商務(wù)談判后，根據(jù)與供應(yīng)商達(dá)成的協(xié)議價格、結(jié)算方式、供貨周期等主要因素，簽訂雙方全年合作協(xié)議，由公司督導(dǎo)部

4、、財務(wù)部、協(xié)作采購部各保存一份。二、采購管理1、單筆大宗合同采購評議單筆合同額超過 2 萬元的采購合同，由采購人員根據(jù)歷史進貨記錄，尋找至少三家經(jīng)銷商，并將資料匯總后報采購部部門領(lǐng)導(dǎo)，采購部負(fù)責(zé)召集“外協(xié)采購管理評審小組”召開會議，專職采購人員向管理小組說明情況，經(jīng)管理小組評議后，形成書面材料（會議紀(jì)要） ，由主管副總簽字確認(rèn)后組織采購。2、專業(yè)物品采購評議設(shè)計人員提出的采購計劃中，采購人員認(rèn)為具有較高專業(yè)性和技術(shù)性，自身專業(yè)知識無法滿