齊魯銀行非現場審計系統的設計與開發(fā).pdf_第1頁
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文檔簡介

1、本文全面闡述了齊魯銀行按照《企業(yè)內部控制配套指引》及《齊魯銀行內部審計實施細則》的要求，基于COSO的內部控制框架和IDEA數據分析平臺，在對齊魯銀行內部審計工作現狀和銀行內部控制流程進行了深入分析的基礎上，與快思維軟件開發(fā)（北京）有限公司聯合設計開發(fā)出符合齊魯銀行自身特點的，符合規(guī)范要求的非現場內部審計系統。
　　 系統通過對銀行經營業(yè)務流程的梳理和分析，在對風險的共性及差異深刻了解的基礎上，將分析模型成功引入非現場審計系統研

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