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文檔簡介
1、本文全面闡述了齊魯銀行按照《企業(yè)內(nèi)部控制配套指引》及《齊魯銀行內(nèi)部審計實施細則》的要求，基于COSO的內(nèi)部控制框架和IDEA數(shù)據(jù)分析平臺，在對齊魯銀行內(nèi)部審計工作現(xiàn)狀和銀行內(nèi)部控制流程進行了深入分析的基礎(chǔ)上，與快思維軟件開發(fā)（北京）有限公司聯(lián)合設(shè)計開發(fā)出符合齊魯銀行自身特點的，符合規(guī)范要求的非現(xiàn)場內(nèi)部審計系統(tǒng)。
系統(tǒng)通過對銀行經(jīng)營業(yè)務(wù)流程的梳理和分析，在對風(fēng)險的共性及差異深刻了解的基礎(chǔ)上，將分析模型成功引入非現(xiàn)場審計系統(tǒng)研
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