附件各類業(yè)務(wù)內(nèi)部控制（草稿）

1、中國(guó)農(nóng)業(yè)科學(xué)院植物保護(hù)研究所內(nèi)部控制流程（試行）(2016年11月21日所長(zhǎng)辦公會(huì)議通過(guò))一、合同管理內(nèi)部控制一、合同管理內(nèi)部控制（一）合同管理崗位職責(zé)設(shè)置（一）合同管理崗位職責(zé)設(shè)置合同管理設(shè)置洽談起草、審核、審批、印章使用、合同管理、執(zhí)行與監(jiān)控等6類崗位，具體如下：崗位所在部門(mén)崗位職責(zé)備注洽談起草主辦部門(mén)根據(jù)工作需要草擬相關(guān)業(yè)務(wù)合同審核歸口管理部門(mén)根據(jù)業(yè)務(wù)內(nèi)容、合同要件進(jìn)行審核，簽署合同審核表審批所領(lǐng)導(dǎo)班子及其成員根據(jù)審核結(jié)論，在權(quán)限

2、范圍內(nèi)進(jìn)行簽批印章使用辦公室根據(jù)業(yè)務(wù)內(nèi)容、審核審批意見(jiàn)加蓋印章合同管理辦公室歸口管理部門(mén)對(duì)合同分類編號(hào)，合同審核表與原件留存歸檔；對(duì)業(yè)務(wù)合同進(jìn)行管理執(zhí)行與監(jiān)控主辦部門(mén)歸口管理部門(mén)按合同條款組織實(shí)施，并對(duì)實(shí)施情況進(jìn)行監(jiān)督（二）合同管理流程和風(fēng)險(xiǎn)防控（二）合同管理流程和風(fēng)險(xiǎn)防控1業(yè)務(wù)流程圖。業(yè)務(wù)流程圖。根據(jù)《單位內(nèi)控規(guī)范》（業(yè)務(wù)層面內(nèi)部控制）要求和有關(guān)管理制度規(guī)定，細(xì)化業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)，列示為流程圖：付款合同管理流程節(jié)點(diǎn)節(jié)點(diǎn)主辦部門(mén)主辦部門(mén)歸口管理