產(chǎn)品和過程變更管理程序

1、XXXXXXXXXXXXXXXXXXX產(chǎn)品和過程變更管理程序XXXXXXXX第1頁共3頁1.目的1.1.為明確產(chǎn)品與過程變更的責(zé)任和流程，做到實時有效的變更管理，確保并符合客戶要求，特訂定本管理程序。2.適用范圍2.1.適用于公司產(chǎn)品設(shè)計和制造過程的變更，包含4M變更及任何客戶和供應(yīng)商所引起的變更。3.名稱定義3.1.4M變更：是指產(chǎn)品制造中，涉及的人（Man）、機（Machine）、料（Material）、法（Method，含環(huán)境場所

2、），內(nèi)容包括：規(guī)格、材料的變更；機器、設(shè)備的變更；制造方法、工藝的變更；作業(yè)者變更。3.2.ECR：EngineeringChangeRequest，工程變更申請單。3.3.ECN：EngineeringChangeNotice，工程變更通知單。4.權(quán)責(zé)4.1.采購部：材料(含構(gòu)成部件)材質(zhì)變更的申請和實施。4.2.生產(chǎn)部：負責(zé)相關(guān)過程變更的申請和實施，即設(shè)備、工藝方法、作業(yè)人員變更。4.3.銷售部：負責(zé)客戶提出的變更受理，收集和內(nèi)部反

3、饋客戶的確認結(jié)果。4.4.技術(shù)部：負責(zé)產(chǎn)品相關(guān)設(shè)計變更的申請和實施。4.5.質(zhì)量部：負責(zé)召集各部門評審變更和提交給客戶確認，并實施相關(guān)文件的變更。4.6.物流部：負責(zé)生產(chǎn)計劃、采購計劃變更和庫存品、在制品的處理。5.內(nèi)容5.1.變更的提出：5.1.1.當(dāng)公司內(nèi)部發(fā)生產(chǎn)品和過程變更需求時，由各責(zé)任部門提出變更申請，填寫《工程變更申請單》。5.1.2.申請部門需將變更項目、變更原因、變更前與變更后等內(nèi)容詳填于《工程變更申請單》中，必要時需附

4、圖面、佐證資料、樣品等，經(jīng)申請部門主管核準后，交質(zhì)量部確認。XXXXXXXXXXXXXXXXXXX產(chǎn)品和過程變更管理程序XXXXXXXX第3頁共3頁若裁決結(jié)果為不同意時，質(zhì)量部將《工程變更申請單》退回給申請部門，申請部門依據(jù)評審結(jié)果進行檢討，重新提交或廢除。（2）同意：若裁決結(jié)果為同意變更時，質(zhì)量部依據(jù)變更分類決定是否向客戶進行通報和確認，若不需要向客戶通報時，由技術(shù)部生產(chǎn)部填寫《設(shè)計變更通知單》《工程變更通知單》，并組織各部門對原材料

5、、半成品、成品的處置方式和變更生效日期進行評審和確定。5.3.變更的確認:5.3.1.當(dāng)變更需向客戶通報時由質(zhì)量部將工程變更申請單和相關(guān)資料以書面形式發(fā)送給客戶進行確認。（1）客戶同意時，由質(zhì)量部通知相關(guān)部門，組織各部門對原材料、半成品、成品的處置方式和變更生效日期進行評審，評審后的結(jié)果通報客戶。（2）客戶不同意時，由質(zhì)量部反饋給相關(guān)部門，并對變更進行廢除或修改。（3）客戶有要求時，由質(zhì)量部將客戶要求添加到《工程變更申請單》中，組織相關(guān)

6、部門再次評審，并將評審后的結(jié)果通報客戶。5.4.變更的執(zhí)行：5.4.1.技術(shù)部生產(chǎn)部根據(jù)最終核準的《工程變更申請單》內(nèi)容，填寫《設(shè)計變更通知單》《工程變更通知單》。將變更項目、變更內(nèi)容、變更理由、變更生效時間、物料狀況和處理方式等填寫完整。5.4.2.《工程變更通知單》經(jīng)管理者代表最終核準后，向質(zhì)量部申請發(fā)行。5.4.3.質(zhì)量部按《文件控制管理程序》進行登記和發(fā)行，分發(fā)給相關(guān)部門，并將變更相關(guān)信息登錄于《工程變更清單》中。5.4.4.各