物流過(guò)程管理程序

1、一、目的：使本公司生產(chǎn)所需之原物料、半成品、成品，在流通過(guò)程能做到適當(dāng)管理，符合產(chǎn)品質(zhì)量防護(hù)要求。二、適用范圍：原物料、半成品、出入庫(kù)、出貨等，客服維修領(lǐng)、退料不在此列。三、定義：無(wú)。四、權(quán)責(zé)：4.1PMC課：原物料、半成品的申購(gòu)4.2倉(cāng)庫(kù)課：負(fù)責(zé)原物料、半成品、成品出入庫(kù)、報(bào)廢等。4.3管理部：倉(cāng)儲(chǔ)現(xiàn)場(chǎng)消防安全設(shè)施點(diǎn)檢維護(hù)。4.4品保部：原材料、半成品、成品質(zhì)量管理。4.5生產(chǎn)部：生產(chǎn)、包裝、入庫(kù)作業(yè)。4.6采購(gòu)課：原物料采購(gòu)、委外加

2、工作業(yè)。五、作業(yè)程序：5.1物料管理：5.1.1廠商來(lái)料管理：5.1.1.1廠商送貨：A、廠商送貨應(yīng)有【送貨單】，送貨單必須清楚填寫(xiě)廠商名稱、物料名稱、物料編號(hào)、數(shù)量、送貨日期等。廠商送貨應(yīng)明確標(biāo)識(shí)，妥善包裝。若不符合我司要求，收貨人員應(yīng)要求廠商送貨人員現(xiàn)場(chǎng)整改。若廠商仍不符合我司要求。收貨員應(yīng)拒絕收料。B、廠商所送貨物由廠商送貨人員按照規(guī)定的方式擺放到指定的位置，采購(gòu)應(yīng)督導(dǎo)廠商按照我司要求作業(yè)。凡不按規(guī)定作業(yè)的，收貨人員應(yīng)要求廠商送貨

3、人員立即整改，達(dá)到要求方可簽收【送貨單】。C、采購(gòu)應(yīng)要求廠商送貨人員到達(dá)以后，首先聯(lián)絡(luò)收貨人員，由收貨人員指引廠商進(jìn)行卸貨擺放，以避免造成廠商擺放卸貨不符公司要求。D廠商在卸貨時(shí)如需使用我司行車(chē)、拖車(chē)，應(yīng)在我司合格操作人員指導(dǎo)下，按照我司《行車(chē)、拖車(chē)操作指導(dǎo)書(shū)》進(jìn)行作業(yè)。必要時(shí)可由我司人員代理操作行車(chē)。5.1.1.2倉(cāng)庫(kù)點(diǎn)收：B加工返修物料備料：收貨員接到生管開(kāi)出的【維修命令單】后，應(yīng)在當(dāng)天內(nèi)清點(diǎn)好【維修命令單】所列返修物料，放入規(guī)定位

4、置，以備發(fā)料。5.1.3.2發(fā)料：A制造裝配車(chē)間各領(lǐng)料人員應(yīng)與倉(cāng)管員依照【制造命令單】和【發(fā)料單】共同對(duì)物料進(jìn)行確認(rèn)。包括類(lèi)型、數(shù)量、品質(zhì)狀態(tài)等。確認(rèn)無(wú)誤后，雙方共同在【發(fā)料單】上簽名。B【發(fā)料單】第二聯(lián)給生產(chǎn)保留，其余聯(lián)倉(cāng)管人員轉(zhuǎn)賬務(wù)員。賬務(wù)員應(yīng)在當(dāng)天內(nèi)全部錄入電子帳系統(tǒng)，并在兩天內(nèi)將【發(fā)料單】發(fā)放至相關(guān)單位。5.1.4生產(chǎn)過(guò)程物料控制：5.1.4.1生產(chǎn)過(guò)程中，生產(chǎn)人員應(yīng)對(duì)各物料妥善保管，正確使用。5.1.4.2生產(chǎn)管理人員應(yīng)要求生

5、產(chǎn)人員按訂單管控物料，禁止不同訂單挪移物料使用，禁止從公司其他場(chǎng)合拿取物料。5.1.4.3生產(chǎn)過(guò)程中產(chǎn)生的來(lái)料不良由生產(chǎn)部開(kāi)立【退補(bǔ)料單】領(lǐng)料，不良原因需經(jīng)品管判定，生產(chǎn)部經(jīng)理簽字，PMC物控批準(zhǔn)生效。5.1.4.4生產(chǎn)過(guò)程中產(chǎn)生的制損材料由生產(chǎn)部開(kāi)立【退補(bǔ)料單】領(lǐng)料，不良原因需經(jīng)品管判定，生產(chǎn)部經(jīng)理簽字，PMC物控匯簽總經(jīng)理批準(zhǔn)后生效。5.1.4.5生產(chǎn)部生產(chǎn)完畢，應(yīng)將生產(chǎn)余料或不良材料退回倉(cāng)庫(kù)，退料時(shí)生產(chǎn)應(yīng)將良品退倉(cāng)來(lái)料不良、制程不

6、良等明確區(qū)分，并開(kāi)具【退補(bǔ)料單】由制程檢驗(yàn)員確認(rèn)簽字、PMC物控匯簽后退倉(cāng)庫(kù)。5.1.5生產(chǎn)入庫(kù)：5.1.5.1機(jī)加課加工零件入庫(kù)：A機(jī)加課加工零件作業(yè)完成后，生產(chǎn)部加工班組應(yīng)將產(chǎn)品放入指定區(qū)域，同時(shí)開(kāi)立【入庫(kù)單】送品保部進(jìn)行檢驗(yàn)。B品保部接到【入庫(kù)單】后，依《制程檢驗(yàn)規(guī)范》、《零件圖面》等執(zhí)行入庫(kù)檢驗(yàn)，具體依《監(jiān)視測(cè)量管理程序》執(zhí)行。C檢驗(yàn)完成后，檢驗(yàn)人員應(yīng)對(duì)檢驗(yàn)物料進(jìn)行明確標(biāo)識(shí)，合格品貼綠色“合格”標(biāo)簽，不合格貼紅色“不合格”標(biāo)簽。