02gjb9001b版記錄控制程序

1、記錄控制程序記錄控制程序（QP.02QP.02）1目的目的對(duì)質(zhì)量管理體系所要求的記錄予以控制對(duì)質(zhì)量管理體系所要求的記錄予以控制以提供產(chǎn)品、過(guò)程和質(zhì)量管理體系以提供產(chǎn)品、過(guò)程和質(zhì)量管理體系符合要求及質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行的證倨。符合要求及質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行的證倨。2范圍范圍本程序規(guī)定了記錄管理的基本要求本程序規(guī)定了記錄管理的基本要求適用于公司記錄的控制。適用于公司記錄的控制。3職責(zé)職責(zé)3.13.1企質(zhì)辦負(fù)責(zé)記錄的歸口管理，并對(duì)各部門(mén)的記錄

2、進(jìn)行監(jiān)督檢查；企質(zhì)辦負(fù)責(zé)記錄的歸口管理，并對(duì)各部門(mén)的記錄進(jìn)行監(jiān)督檢查；3.23.2各職能部門(mén)負(fù)責(zé)本部門(mén)的記錄的控制和管理。各職能部門(mén)負(fù)責(zé)本部門(mén)的記錄的控制和管理。4工作程序作程序4.14.1公司需控制的記錄范圍公司需控制的記錄范圍4.1.14.1.1質(zhì)量管理體系運(yùn)行記錄：內(nèi)部審核記錄、管理評(píng)審記錄、文件控制記錄、質(zhì)量管理體系運(yùn)行記錄：內(nèi)部審核記錄、管理評(píng)審記錄、文件控制記錄、培訓(xùn)記錄、監(jiān)督和測(cè)量設(shè)備管理記錄、設(shè)備管理記錄、過(guò)程監(jiān)視和測(cè)量

3、記錄、培訓(xùn)記錄、監(jiān)督和測(cè)量設(shè)備管理記錄、設(shè)備管理記錄、過(guò)程監(jiān)視和測(cè)量記錄、糾正糾正預(yù)防措施相關(guān)的記錄等；預(yù)防措施相關(guān)的記錄等；4.1.24.1.2與質(zhì)量有關(guān)的記錄：產(chǎn)品設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)記錄、質(zhì)量計(jì)劃相關(guān)的記錄、生產(chǎn)和與質(zhì)量有關(guān)的記錄：產(chǎn)品設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)記錄、質(zhì)量計(jì)劃相關(guān)的記錄、生產(chǎn)和服務(wù)提供過(guò)程的記錄、產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量記錄、不合格品審理處置記錄、產(chǎn)品標(biāo)服務(wù)提供過(guò)程的記錄、產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量記錄、不合格品審理處置記錄、產(chǎn)品標(biāo)識(shí)及追溯性記錄、統(tǒng)計(jì)技術(shù)應(yīng)用記錄等

4、。識(shí)及追溯性記錄、統(tǒng)計(jì)技術(shù)應(yīng)用記錄等。4.1.34.1.3公司公司較重要重要產(chǎn)品的外包品的外包過(guò)程，供方在生程，供方在生產(chǎn)過(guò)產(chǎn)過(guò)程中供方程中供方產(chǎn)生和保持的生和保持的記錄記錄。4.24.2記錄的編制記錄的編制4.2.14.2.1記錄的標(biāo)識(shí)記錄的標(biāo)識(shí)記錄必須有以下內(nèi)容：記錄必須有以下內(nèi)容：a)a)記錄產(chǎn)生的日期；記錄產(chǎn)生的日期；b)b)記錄填寫(xiě)者簽名；記錄填寫(xiě)者簽名；c)c)記錄代號(hào)（公司名稱(chēng)代號(hào)記錄代號(hào)（公司名稱(chēng)代號(hào).部門(mén)代號(hào)部門(mén)代號(hào)記

5、錄類(lèi)別號(hào)記錄類(lèi)別號(hào).記錄編號(hào)）記錄編號(hào)）4.2.24.2.2記錄的編制記錄的編制a）記錄由原始記錄、統(tǒng)計(jì)報(bào)表和分析報(bào)告等組成。）記錄由原始記錄、統(tǒng)計(jì)報(bào)表和分析報(bào)告等組成。b）記錄可用表格、文字、照片、錄象、磁盤(pán)、實(shí)物樣品等媒體貯成。）記錄可用表格、文字、照片、錄象、磁盤(pán)、實(shí)物樣品等媒體貯成。4.2.34.2.3記錄填寫(xiě)記錄填寫(xiě)防火等保護(hù)工作。紙質(zhì)文本應(yīng)存放在干燥、通風(fēng)、安全的地方；用硬拷貝或電防火等保護(hù)工作。紙質(zhì)文本應(yīng)存放在干燥、通風(fēng)、

6、安全的地方；用硬拷貝或電子媒體保存的記錄應(yīng)注意防壓、防磁、和防曬等；用電子文檔保存的重要記錄子媒體保存的記錄應(yīng)注意防壓、防磁、和防曬等；用電子文檔保存的重要記錄應(yīng)備份，預(yù)防內(nèi)容丟失。應(yīng)備份，預(yù)防內(nèi)容丟失。4.2.44.2.4保存期限。保存期限。企質(zhì)辦統(tǒng)質(zhì)辦統(tǒng)一規(guī)定記錄記錄保存保存時(shí)間時(shí)間，各主管部，各主管部門(mén)編門(mén)編制本部制本部門(mén)的“質(zhì)量記錄記錄清單”。記錄記錄的保存的保存時(shí)間應(yīng)滿(mǎn)時(shí)間應(yīng)滿(mǎn)足顧客和法律法客和法律法規(guī)的要求，與的要求，與產(chǎn)品

7、的壽命周期相適品的壽命周期相適應(yīng)，滿(mǎn)足產(chǎn)品的可追溯性的要求。其保存期限：品的可追溯性的要求。其保存期限：a）外購(gòu)物資、半成品的檢驗(yàn)記錄保存期限為３年；）外購(gòu)物資、半成品的檢驗(yàn)記錄保存期限為３年；b）成品）成品檢驗(yàn)檢驗(yàn)／試驗(yàn)記錄試驗(yàn)記錄保存期限保存期限為產(chǎn)為產(chǎn)品的壽命周期加一個(gè)日品的壽命周期加一個(gè)日歷年；年；c）重要的工藝過(guò)程記錄保存期限為５年；）重要的工藝過(guò)程記錄保存期限為５年；d）質(zhì)量管理體系運(yùn)行記錄保存期限為３年。）質(zhì)量管理體系運(yùn)行

8、記錄保存期限為３年。4.24.25處置處置a）當(dāng)記錄的保存期限超過(guò)規(guī)定時(shí)，經(jīng)部門(mén)負(fù)責(zé)人審查批準(zhǔn)后銷(xiāo)毀。當(dāng)記錄的保存期限超過(guò)規(guī)定時(shí)，經(jīng)部門(mén)負(fù)責(zé)人審查批準(zhǔn)后銷(xiāo)毀。b）為積累歷史資料的目的而需保留的記錄，經(jīng)部門(mén)負(fù)責(zé)人審查批準(zhǔn)后，文）為積累歷史資料的目的而需保留的記錄，經(jīng)部門(mén)負(fù)責(zé)人審查批準(zhǔn)后，文件管理件管理人員在記錄上加蓋人員在記錄上加蓋“逾期留用逾期留用”印章存檔備查。印章存檔備查。4.3外包外包過(guò)程記錄記錄控制控制4.3.1公司公司對(duì)較對(duì)較

9、重要重要產(chǎn)品的外包品的外包過(guò)程供方在生程供方在生產(chǎn)過(guò)產(chǎn)過(guò)程中供方程中供方產(chǎn)生和保持的生和保持的記錄進(jìn)記錄進(jìn)行控制，以便于必要行控制，以便于必要時(shí)查詢(xún)時(shí)查詢(xún)和追溯。和追溯。4.3.2供方有關(guān)的供方有關(guān)的記錄記錄指供方指供方產(chǎn)生或供方從他生或供方從他處獲處獲取的取的記錄記錄，供方，供方應(yīng)對(duì)這應(yīng)對(duì)這些重些重要記錄記錄采取必要措施，采取必要措施，應(yīng)對(duì)這應(yīng)對(duì)這些記錄進(jìn)記錄進(jìn)行識(shí)別識(shí)別，規(guī)定相定相應(yīng)的控制方式。的控制方式。4.3.3公司在外包公司在