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文檔簡介
1、湖北省漢富通科技有限公司湖北省漢富通科技有限公司文件編號:HFTHR201510保密級別:秘密第1頁,共5頁湖北省漢富通科技有限公司當(dāng)前最佳工作方法湖北省漢富通科技有限公司當(dāng)前最佳工作方法主題:庫存管理出庫流程基本信息:基本信息:?本CBA的用戶:物品申請人、部門主管經(jīng)理、總經(jīng)理、庫管?本CBA的客戶:公司全體員工?本CBA的使用頻率:按需使用?本CBA地使用時間:按需使用?目的:本當(dāng)前最佳工作方法(CurrentBestApproac
2、hes以下簡稱CBA)旨在規(guī)范湖北省漢富通科技有限公司物品出庫流程的執(zhí)行,嚴(yán)格執(zhí)行公司庫存管理制度,加強(qiáng)公司庫存管理。湖北省漢富通科技有限公司湖北省漢富通科技有限公司文件編號:HFTHR201510保密級別:秘密第3頁,共5頁工作流程:工作流程:1、物品申請人填寫物品出庫申請單給部門主管經(jīng)理審批物品出庫申請單需填寫:物品名稱、型號、數(shù)量、客戶編碼及申請類型等2、部門主管經(jīng)理收到物品出庫申請單,根據(jù)出庫類型(贈送、購買、領(lǐng)用、換機(jī))判斷物
3、品申請的合理性,確認(rèn)該物品是否可進(jìn)行審批1)符合物品申請條件,可進(jìn)行單據(jù)審批,進(jìn)入步驟32)不符合物品申請條件,告訴申請人原因,退回申請單,結(jié)束3、判斷是否需提交總經(jīng)理審批1)凡超出自己職權(quán)范圍的審批需要提交總經(jīng)理審批,進(jìn)入步驟4(如:免費(fèi)換機(jī)、不在上月前500名客戶名單內(nèi)的免費(fèi)贈送等審批)2)未超出自己職權(quán)范圍的審批,可直接審批,進(jìn)入步驟64、總經(jīng)理接收部門主管經(jīng)理提交的出庫單申請5、判斷是否可進(jìn)行申請1)符合物品申請條件,可審批,進(jìn)
4、入步驟62)不符合物品申請條件,告訴申請人原因,退回申請單6、庫存接收已審批的物品出庫申請單7、庫管根據(jù)出庫類型判斷是否符合出庫標(biāo)準(zhǔn)1)符合標(biāo)準(zhǔn),進(jìn)入步驟87.1.1單據(jù)類型為借用,需部門主管經(jīng)理簽字7.1.2單據(jù)類型為購買,需部門主管經(jīng)理、出納簽字7.1.1單據(jù)類型為換機(jī),需部門主管經(jīng)理、總經(jīng)理簽字7.1.1單據(jù)類型為贈送,需部門主管經(jīng)理簽字,若不在上月前500名客戶名單內(nèi),需總經(jīng)理簽字2)不符合標(biāo)準(zhǔn),告訴申請人原因,退回申請單,結(jié)束
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