社區(qū)風險管理程序

1、1社區(qū)風險管理程序社區(qū)風險管理程序1.01.0目的目的通過物業(yè)服務過程危害源的辨識，以及對危害源和風險因素的評價，確定不可允許風險，實現(xiàn)社區(qū)風險的有效管理與控制。2.02.0適用范圍適用范圍適用于公司范圍內物業(yè)服務過程中風險因素識別、評價和風險控制的管理。3.03.0職責職責3.1公司3.1.1公司總經理負責對社區(qū)不可允許風險的認定，并負責相應管理措施的批準。3.1.2運營總監(jiān)負責社區(qū)不可允許風險及相應管理措施的審核；負責組織編制本區(qū)域

2、所有住宅類社區(qū)的常規(guī)危害源清單。3.2管理處3.2.1負責本社區(qū)風險源的辨識、評價出主要危害源并初步確定不可允許風險。3.2.2對本社區(qū)風險提出相應的管理措施，包括體系文件和《物業(yè)服務方案》對風險的管理、1級風險的專項管理方案、風險應急預案等。4.04.0活動描述活動描述4.1危害源辨識4.1.1公司物業(yè)管理部門應對本區(qū)域的住宅類社區(qū)組織危害源辨識活動，編制《常規(guī)危害源清單》。4.1.2管理處在編制《物業(yè)服務方案》應參照區(qū)域公司《常規(guī)危

3、害源清單》進行重新分析并辨識本社區(qū)危害源，形成《社區(qū)危害源清單》。4.1.3危害源辨識的方法按照系統(tǒng)工程的觀點，從物的不安全狀態(tài)（設備、設施和場所的自身缺陷等）和人的不安全行為（主動行為、過失行為等）以及管理體系條件三方面入手，考慮覆蓋常規(guī)的和非常規(guī)的活動。不僅要考慮組織本身物業(yè)服務活動，同時要考慮相關方活動帶來的危害因素，利用以下方法進行危害源辨識。a.現(xiàn)場觀察；b.詢問、交談；c.查閱有關記錄。31引人關注，不利于基本的安全衛(wèi)生要求

4、說明a.輕微傷害或較小財產損失為1；b.造成多人死亡或重大財產損失為100。說明風險值D=LEC風險值應根據(jù)具體情況而確定，并體現(xiàn)持續(xù)改進的思想。4.2.2主要危害源的確定風險評價綜合得分高于70分的危害源確定為社區(qū)主要危害源。4.2.3不可允許風險確定a.對違反相關法律、法規(guī)和其他要求的直接判斷確定為不可允許風險；b.1級和2級風險判定為不可允許風險。4.3風險控制管理4.3.15級：毋須采取措施且不必保留文件記錄。4.3.24級：通

5、常不需要采取另外控制措施或采用不增加額外成本的改進措施，但應關注風險的日常變化。4.3.33級：應努力降低風險并詳細控制預防成本，通過運作體系文件要求進行風險管理。4.3.42級：風險降低后才能作業(yè)并采取有效防護措施，為降低風險有時需要大量資源。通過《物業(yè)服務方案》和運作體系文件要求以及應急預案進行風險管理。4.3.51級：應作為重點的控制對象，通過《物業(yè)服務方案》和運作體系文件要求以及專項管理方案和應急預案進行風險管理。4.4風險的更