能源管理體系23331-2012審核檢查表清單

1、渤海裝備中成機(jī)械制造公司能源管理體系審核檢查表編碼：BHZBZCJQC8.202受審核單位（部門）:審核員:日期：年月日頁標(biāo)準(zhǔn)條款號(hào)檢查內(nèi)容客觀證據(jù)（備查提交資料）責(zé)任部門與單位評(píng)價(jià)結(jié)果1.是否建立能源方針，并且實(shí)施和保持能源方針，是否下發(fā)能源方針。已簽發(fā)的《能源體系管理手冊(cè)》中明確提出的能源方針，2014年5月8日批準(zhǔn)，2014年5月18日實(shí)施。經(jīng)理辦（生產(chǎn)科）√2.是否任命管理者代表，是否有給予正式任命，明確職責(zé)和權(quán)限?！赌茉大w系管

2、理手冊(cè)》中任命周海為能源管理者代表，并明確其職責(zé)與權(quán)限經(jīng)理辦（生產(chǎn)科）√3.是否提供能源管理體系建立、實(shí)施、保持和不斷改進(jìn)所需的資源。組織有關(guān)能源管理人員進(jìn)行《能源管理體系要求》培訓(xùn)，并取得了內(nèi)審員資格；組織建立2項(xiàng)管理方案并推動(dòng)落實(shí)，完成了部分低效電機(jī)提升改造。經(jīng)理辦（生產(chǎn)科）√4.1—總要求4.是否定期實(shí)行管理評(píng)審初次開展和形成了2014年能源體系《管理評(píng)審報(bào)告》，符合要求。經(jīng)理辦（生產(chǎn)科）√1.與管理者代表溝通了解管理者代表是否具

3、備行政管理及技術(shù)管理的要求。管理者代表為公司主管領(lǐng)導(dǎo)，已從事多年年負(fù)責(zé)企業(yè)生產(chǎn)、安全及能源的管理工作經(jīng)歷。具備行政管理及技術(shù)管理的要求。經(jīng)理辦（生產(chǎn)科）√2.向最高管理者報(bào)告能源績效及能源管理體系績效。每月30日組織能源狀況分析，形成公司節(jié)能月度分析報(bào)告，對(duì)公司整體和相關(guān)部門的用能情況進(jìn)行匯報(bào)經(jīng)理辦（生產(chǎn)科）√4.2—管理者代表3.策劃有效的能源管理活動(dòng)，制定相關(guān)工作要求，確保能源方針的落實(shí)、能源管理活動(dòng)及體系開展的有效性對(duì)能源管理工作

4、進(jìn)行策劃，公司制定相關(guān)的能源管理方案2項(xiàng)，并落實(shí)有效。經(jīng)理辦（生產(chǎn)科）√1.企業(yè)能源方針的制定是否考慮了單位能源使用和消耗的特點(diǎn)、規(guī)模企業(yè)能源方針的制定與單位能源使用和消耗的特點(diǎn)、規(guī)模相適應(yīng)。經(jīng)理辦（生產(chǎn)科）√2.企業(yè)是否定期評(píng)審和更新：規(guī)定了評(píng)審周期，并根據(jù)需要組織了評(píng)審（或更新）制定了《能源評(píng)審控制程序》、《內(nèi)部審核管理程序》、《管理評(píng)審控制程序》程序文件，規(guī)定了評(píng)審頻次。經(jīng)理辦（生產(chǎn)科）√4.3—能源方針3.是否形成文件，并在組織

5、內(nèi)部各個(gè)層面進(jìn)行溝通傳達(dá)形成渤海石油裝備中成機(jī)械制造有限公司BHZBZCMMEnMsA4《程序文件》，并以文件發(fā)放、組織培訓(xùn)等形式進(jìn)行了溝通傳達(dá)。經(jīng)理辦（生產(chǎn)科）√4.4.1—總則是否進(jìn)行能源管理策劃并形成文件見《能源評(píng)審管理程序》生產(chǎn)科√注:評(píng)價(jià)結(jié)果：符合“√”不符合“”問題項(xiàng)“”未發(fā)生“”保存部門:生產(chǎn)管理科保存期:5年是否識(shí)別并評(píng)價(jià)主要能源使用的現(xiàn)狀及改進(jìn)績效的機(jī)會(huì)識(shí)別并評(píng)價(jià)主要能源使用的現(xiàn)狀及改進(jìn)績效的機(jī)會(huì)，提供相關(guān)管理方案生產(chǎn)

6、科是否對(duì)所識(shí)別的改進(jìn)績效的機(jī)會(huì)進(jìn)行排序?qū)λR(shí)別的改進(jìn)績效的機(jī)會(huì)進(jìn)行排序——排序表生產(chǎn)科是否確立了能源基準(zhǔn)（確立的能源基準(zhǔn)考慮了能源評(píng)審的信息、符合單位自身特點(diǎn)且合理），并記錄提供《能源基準(zhǔn)與績效參數(shù)管理程序》提供正式下發(fā)的能源基準(zhǔn)文本，判斷能源基準(zhǔn)的設(shè)定是否合理，是否符合單位自身特生產(chǎn)科4.4.4—能源基準(zhǔn)應(yīng)定期或適時(shí)調(diào)整能源基準(zhǔn)，使其與企業(yè)現(xiàn)行的狀態(tài)相適應(yīng)初次確立，未進(jìn)行調(diào)整生產(chǎn)科—是否識(shí)別能源績效參數(shù)，能夠測(cè)量能源績效，并明確參數(shù)的

7、意義及測(cè)量、計(jì)算方法提供《能源基準(zhǔn)與績效參數(shù)管理程序》。提供正式下發(fā)的能源績效參數(shù)文本，了解各參數(shù)的含義和技術(shù)方法，了解程序文件中描述的能源績效參數(shù)管理程序生產(chǎn)科4.4.5—能源績效參數(shù)是否定期評(píng)審，保持能源績效參數(shù)對(duì)能源績效的有效性，并記錄初次確立，未進(jìn)行評(píng)審生產(chǎn)科—是否在有關(guān)職能和層次上，建立、實(shí)施和保持了形成文件的能源目標(biāo)和指標(biāo)？提供目標(biāo)指標(biāo)和管理方案的程序文件，提供正式下發(fā)的目標(biāo)指標(biāo)文件和能源管理方案生產(chǎn)科目標(biāo)是否完成？截止審核

8、前具體數(shù)據(jù)是多少了解當(dāng)前目標(biāo)完成情況生產(chǎn)科預(yù)計(jì)年度目標(biāo)完成值。預(yù)計(jì)年度目標(biāo)完成值生產(chǎn)科是否建立能源管理實(shí)施方案？方案是否制定相關(guān)能源管理方案，明確職責(zé)、權(quán)限和措施內(nèi)容；并對(duì)其進(jìn)行了有效安排實(shí)施情況？評(píng)價(jià)能源管理方案是否符合程序文件要求（如方案中是否明確職責(zé)、權(quán)限和時(shí)間進(jìn)度的要求）。提供方案實(shí)施的書面證據(jù)，變更記錄等生產(chǎn)科4.4.6—能源目標(biāo)、指標(biāo)與能源管理實(shí)施方案方案實(shí)施結(jié)果是否確保了能源目標(biāo)指標(biāo)的實(shí)現(xiàn)？評(píng)價(jià)方案實(shí)施結(jié)果是否確保了能源目

9、標(biāo)指標(biāo)的實(shí)現(xiàn)生產(chǎn)科請(qǐng)問是否建立關(guān)于能源績效、能源管理體系運(yùn)行的內(nèi)部溝通程序文件和機(jī)制提供信息交流程序文件各部門與單位4.5.3—信息交流內(nèi)部溝通程機(jī)制運(yùn)行暢通？內(nèi)部溝通程機(jī)制運(yùn)行暢通：發(fā)文過程是否有效，上級(jí)下發(fā)的文件，各部門是否收到并留存，培訓(xùn)是否定期開展等等各部門與單位4.5.2—能力、培訓(xùn)與意識(shí)查是否對(duì)主要能源使用相關(guān)人員進(jìn)行培訓(xùn)，是否按照程序要求建立對(duì)相關(guān)培訓(xùn)計(jì)劃，并組織落實(shí)相關(guān)的培訓(xùn)并形成完整的培訓(xùn)檔案。提供相關(guān)程序文件和公司管

10、理規(guī)定（如有）提供培訓(xùn)計(jì)劃，其中是否包含能源培訓(xùn)提供培訓(xùn)記錄，查看是否按計(jì)劃進(jìn)行了培訓(xùn)人事科及各部門與單位4.5.2—能力、培訓(xùn)與意識(shí)查內(nèi)審員、相關(guān)管理和崗位人員的作業(yè)指導(dǎo)培訓(xùn)情況檢查能源管理工作人員能力評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)與評(píng)價(jià)記錄是否對(duì)節(jié)能員，特種作業(yè)人員，特種設(shè)備作業(yè)人員進(jìn)行了培訓(xùn)（指國家命令要求的）提供培訓(xùn)記錄是否定期對(duì)人員能力進(jìn)行考核查考核記錄人事科及各部門與單位管理手冊(cè)、程序文件是否架構(gòu)完整、簽發(fā)、有效受控？是否有手冊(cè)、程序文件、作業(yè)指