質(zhì)量管理體系審核檢查表

1、質(zhì)量管理體系審核檢查表質(zhì)量管理體系審核檢查表標(biāo)準(zhǔn)條款項(xiàng)目要求應(yīng)提供文件檢查記錄評分要素4質(zhì)量管理體系4.1總要求4.1.1組織是否按照ISOTS16949：2002的要求建立質(zhì)量管理體系，并形成文件？（4.1）.依據(jù)ISOTS16949：2002或轉(zhuǎn)換矩陣編制的質(zhì)量手冊。查閱了根據(jù)體系的要求編制了質(zhì)查閱了根據(jù)體系的要求編制了質(zhì)量手冊量手冊4.1.2組織是否按照ISOTS16949：2002的要求實(shí)施和保持已建立的質(zhì)量管理體系？（4.1）

2、.與重要員工會談。.有效實(shí)施的范例。公司根據(jù)體系的要求建立了質(zhì)量公司根據(jù)體系的要求建立了質(zhì)量管理體系管理體系4.1.3組織是否按照ISOTS16949：2002的要求持續(xù)改進(jìn)其質(zhì)量管理體系的有效性？（4.1.1.1）.質(zhì)量管理體系持續(xù)改進(jìn)的范例和狀態(tài)，不是糾正措施。.管理評審結(jié)果。查閱了體系的持續(xù)改進(jìn)計(jì)劃查閱了體系的持續(xù)改進(jìn)計(jì)劃4.1.4組織的質(zhì)量管理體系是否：a）識別質(zhì)量管理體系所需的過程及其在組織中的應(yīng)用？b）確定這些過程的順利和相

3、互作用？c）確定可以用于保持這些過程的運(yùn)作與控制的有效性的準(zhǔn)則和方法。（4.1.a，b，c）.依據(jù)ISOTS16949：2002或轉(zhuǎn)換矩陣編制的質(zhì)量手查閱了質(zhì)量手冊查閱了質(zhì)量手冊4.1.5組織的質(zhì)量管理體系是否:a)確?？梢垣@得必要的資源和信息以支持這些過程的運(yùn)作和監(jiān)測b)監(jiān)測、測量和分析這些過程？c)實(shí)施必要的措施，d)以實(shí)現(xiàn)對這些過程策劃的結(jié)果和對這些過程的持續(xù)改進(jìn)？（4.1.d、e、f）.評審質(zhì)量管理體系的所有要素，以確保其持續(xù)的

4、適宜性和有效性。.質(zhì)量成本指標(biāo)的評審。.管理評審會議記錄，出席人數(shù)和充足的頻次。.行動計(jì)劃和查閱了質(zhì)量成本計(jì)劃和監(jiān)控記錄、查閱了質(zhì)量成本計(jì)劃和監(jiān)控記錄、質(zhì)量目標(biāo)的監(jiān)控記錄和業(yè)務(wù)計(jì)劃質(zhì)量目標(biāo)的監(jiān)控記錄和業(yè)務(wù)計(jì)劃的監(jiān)控記錄。的監(jiān)控記錄。查閱了管理評審計(jì)劃查閱了管理評審計(jì)劃4.2.2組織是否編制并保持包括以下方面的質(zhì)量手冊：a）質(zhì)量管理體系的范圍，b）包括任何刪減的細(xì)節(jié)與合理性（見ISOTS16949：2002中1.2）？c）為質(zhì)量管理體系編

5、制的形成文件的程序或?qū)ζ湟?？d）質(zhì)量管理體系過程之間的相互作用的表述？（4.2.2）.依據(jù)ISOTS16949：2002或轉(zhuǎn)換矩陣編制的質(zhì)量手冊。查閱了質(zhì)量手冊，手冊中規(guī)定了查閱了質(zhì)量手冊，手冊中規(guī)定了刪剪的合理性以及過程之間的相刪剪的合理性以及過程之間的相互作用。互作用。4.2.3文件的控制4.2.3組織是否對質(zhì)量管理體系所要求的文件進(jìn)行控制？（4.2.3）.依據(jù)ISOTS16949：2002或轉(zhuǎn)換矩陣編制的質(zhì)量手冊。.文件控制清單

6、或類似的文件。查閱了程序文件清單和三級文件查閱了程序文件清單和三級文件清單清單4.2.4組織是否編制形成文件的程序，以規(guī)定以下方面所需的控制：a）文件發(fā)布前得到批準(zhǔn)，b）以確保文件是充分與適宜的？c）必要時(shí)對文件進(jìn)行評審與更新，d）并再次批準(zhǔn)？e）確保文件的更改和現(xiàn)行修訂狀態(tài)得到識別？f）確保在使用處可獲得適用文件的有關(guān)版本？g）確保文件保持清晰、易于識別？h）確保外來文件得到識別，i）并控制其分發(fā)？j）防止作廢文件的非預(yù)期使用，k）若

7、因任何原因而l）保留作廢文件時(shí)，m）對這些文件進(jìn).文件批準(zhǔn)權(quán)限。.文件批準(zhǔn)記錄。.不同場所文件的易于獲得性。.文件場所知識。.文件的可獲得性。.廢棄文件的儲存和處理。.內(nèi)部和外部文件的通知分發(fā)過程。.已修訂文件的評審和批準(zhǔn)。查閱了文件和資料控制程序查閱了文件和資料控制程序查閱了文件的批準(zhǔn)和發(fā)放記錄以查閱了文件的批準(zhǔn)和發(fā)放記錄以及版本狀態(tài)。及版本狀態(tài)。查閱了外來文件的登記表和發(fā)放查閱了外來文件的登記表和發(fā)放記錄記錄查閱了作廢文件的登記表和