軟裝采購(gòu)控制程序

1、1目的目的對(duì)采購(gòu)過(guò)程和供方進(jìn)行有效的控制，確保采購(gòu)品符合規(guī)定要求。2范圍范圍本程序規(guī)定了供方選擇、評(píng)定，采購(gòu)合同簽訂、采購(gòu)文件編發(fā)、采購(gòu)品跟蹤、采購(gòu)品驗(yàn)證、供方業(yè)績(jī)監(jiān)視等方面的控制要求及方法。本程序適用于本公司采購(gòu)品（含外購(gòu)?fù)鈪f(xié)產(chǎn)品）采購(gòu)以及向本公司提供采購(gòu)品和服務(wù)的供方的控制。外協(xié)加工的供方控制參照本程序執(zhí)行。3術(shù)語(yǔ)術(shù)語(yǔ)超額運(yùn)費(fèi)指由于產(chǎn)生額外交付導(dǎo)致的額外的成本和費(fèi)用。4職責(zé)職責(zé)4.1采購(gòu)部負(fù)責(zé)采購(gòu)控制的歸口管理，負(fù)責(zé)選擇和組織評(píng)定供

2、方、簽訂訂貨合同、編發(fā)采購(gòu)訂單及監(jiān)控供方業(yè)績(jī)。4.2采購(gòu)部負(fù)責(zé)簽訂年度采購(gòu)合同、明確質(zhì)量要求、付款方式、包裝等要求，進(jìn)行產(chǎn)品跟單、配合設(shè)計(jì)驗(yàn)證采購(gòu)品及開(kāi)發(fā)供方質(zhì)量管理體系。4.3設(shè)計(jì)部負(fù)責(zé)驗(yàn)證采購(gòu)品、提供產(chǎn)品清單及相關(guān)設(shè)計(jì)技術(shù)文件。5工作程序（流程圖見(jiàn)圖工作程序（流程圖見(jiàn)圖1）負(fù)責(zé)部門(mén)負(fù)責(zé)部門(mén)流程圖1采購(gòu)控制流程圖采購(gòu)控制流程圖5.1選擇和評(píng)定供方5.1.1選擇候選供方5.1.1.1采購(gòu)部根據(jù)公司的實(shí)際需求和產(chǎn)品清單產(chǎn)品圖紙等有關(guān)采購(gòu)文

3、件，通過(guò)多方信息尋選擇和評(píng)定供方采購(gòu)部設(shè)計(jì)部簽訂合同與編發(fā)采購(gòu)訂單和下訂單采購(gòu)部跟蹤采購(gòu)品采購(gòu)部驗(yàn)證采購(gòu)品設(shè)計(jì)部監(jiān)視供方業(yè)績(jī)采購(gòu)部樣。5.1.2.2.4擺場(chǎng)結(jié)束后，設(shè)計(jì)人員應(yīng)在“產(chǎn)品驗(yàn)收單”中填寫(xiě)產(chǎn)品質(zhì)量情況簽署試用認(rèn)可結(jié)論。5.1.2.2.5簽署完畢的“產(chǎn)品驗(yàn)收單”由設(shè)計(jì)人員反饋給采購(gòu)部。5.1.2.2.6若小批試用合格，采購(gòu)部在接到“產(chǎn)品驗(yàn)收單”后，對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行繼續(xù)合作，否則不再合作。5.1.2.2.7小批試用后的處置：（見(jiàn)表1）5

4、.1.2.3評(píng)為合格供方5.1.2.3.1候選供方經(jīng)審批通過(guò)評(píng)為合格供方后，采購(gòu)部應(yīng)將供方納入“合格供方名單”并分發(fā)設(shè)計(jì)部1份。5.1.2.3.2若有顧客指定的供方，采購(gòu)部應(yīng)直接將該供方納入“合格供方名單”。5.1.2.3.3若顧客提出要求，應(yīng)將“合格供方名單”送顧客有關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)。5.1.2.3.4同一類型產(chǎn)品的合格供方一般只定1～3家。5.2簽訂合同與編發(fā)采購(gòu)訂單5.2.1采購(gòu)合同的簽訂采購(gòu)部應(yīng)參照公司下發(fā)的“年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃”與供方簽訂

5、年度或一定時(shí)間段的“訂貨合同”，訂貨合同應(yīng)包括采購(gòu)品的類別、數(shù)量、價(jià)格、交貨日期、技術(shù)要求、質(zhì)量要求、產(chǎn)品包裝、交貨方式、交貨地點(diǎn)等內(nèi)容。5.2.2編發(fā)采購(gòu)訂單和下訂單5.2.2.1正常采購(gòu)5.2.2.1.1采購(gòu)部依據(jù)設(shè)計(jì)部的《軟裝采購(gòu)申請(qǐng)單》，核對(duì)產(chǎn)品規(guī)格、備注是否標(biāo)識(shí)清楚等，編制“采購(gòu)計(jì)劃”和“采購(gòu)訂單”（必須包括名稱、規(guī)格、采購(gòu)數(shù)量、進(jìn)度要求，采購(gòu)成本價(jià)格控制等內(nèi)容），經(jīng)設(shè)計(jì)部負(fù)責(zé)人和采購(gòu)部負(fù)責(zé)人以及總裁批準(zhǔn)后方可采購(gòu)。5.2.2

6、.2臨時(shí)采購(gòu)5.2.2.2.1當(dāng)因運(yùn)輸、擺場(chǎng)損壞或因產(chǎn)品本身質(zhì)量問(wèn)題等需采購(gòu)物品時(shí)，由設(shè)計(jì)部填寫(xiě)“項(xiàng)目評(píng)審及整改單”，經(jīng)總裁批準(zhǔn)后由采購(gòu)部采購(gòu)。5.2.2.2.2采購(gòu)部依據(jù)“項(xiàng)目評(píng)審及整改單”，填寫(xiě)“采購(gòu)訂單”，發(fā)往供方或直接到市場(chǎng)采購(gòu)。5.2.2.2.3當(dāng)進(jìn)場(chǎng)需要購(gòu)買(mǎi)工具時(shí)，項(xiàng)目部應(yīng)填寫(xiě)“請(qǐng)購(gòu)單”，經(jīng)部門(mén)負(fù)責(zé)人審批后，方可進(jìn)行采購(gòu)。特殊情況急需購(gòu)買(mǎi)進(jìn)場(chǎng)工具，應(yīng)提前告知部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)，經(jīng)部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)同意后應(yīng)及時(shí)補(bǔ)寫(xiě)“請(qǐng)購(gòu)單”。5.2.2.3因供應(yīng)