采購(gòu)控制程序 (4)

1、彩色印刷有限公司文件編號(hào)：QCQP007版次：A0版采購(gòu)控制程序日期:2004年06月20日第1頁(yè)共2頁(yè)合格1.0目的對(duì)采購(gòu)過(guò)程及供方進(jìn)行控制，確保所采購(gòu)的產(chǎn)品符合規(guī)定要求。2.0適用范圍適用于公司所有原材料采購(gòu)和對(duì)供方的評(píng)價(jià)。3.0職責(zé)3.1業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)采購(gòu)的人員都必須掌握和熟悉各自分管的原材料的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)；3.2業(yè)務(wù)部組織有關(guān)部門(mén)對(duì)供方進(jìn)行評(píng)價(jià)，編制《合格供方名錄》；并對(duì)供方的供貨業(yè)績(jī)進(jìn)行定期評(píng)價(jià)，建立供方檔案；并負(fù)責(zé)制定采購(gòu)計(jì)劃；3.

2、3質(zhì)檢組負(fù)責(zé)對(duì)采購(gòu)原材料的進(jìn)貨驗(yàn)證；3.4分管業(yè)務(wù)部采購(gòu)的副總經(jīng)理應(yīng)掌握和熟悉原材料的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。負(fù)責(zé)批準(zhǔn)《供方調(diào)查和評(píng)定記錄》，批準(zhǔn)采購(gòu)計(jì)劃，并報(bào)總經(jīng)理確認(rèn)。4.0作業(yè)程序4.1對(duì)供方進(jìn)行評(píng)價(jià)4.1.1業(yè)務(wù)部根據(jù)采購(gòu)原材料（紙張、油墨、膠片、鋅版、瓦楞紙）的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和生產(chǎn)需要，通過(guò)對(duì)供方供應(yīng)的原材料的質(zhì)量、價(jià)格、交貨期、信用度以及服務(wù)等方面進(jìn)行比較，選擇合格的供方，填寫(xiě)《供方調(diào)查和評(píng)定記錄表》，業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)建立并保存這些供方的評(píng)定記錄和相

3、關(guān)證明材料。4.1.2對(duì)近年來(lái)長(zhǎng)期有業(yè)務(wù)往來(lái)的供方，業(yè)務(wù)部要求其提供必要的書(shū)面證明材料，證明材料可以包括以下的內(nèi)容：A.生產(chǎn)控制、質(zhì)量檢驗(yàn)方法B.質(zhì)量管理體系情況C.供方其它顧客的滿(mǎn)意程度D.供方的產(chǎn)品質(zhì)量、價(jià)格、交貨能力的情況等E.隨時(shí)提供有關(guān)原材料的質(zhì)檢報(bào)告業(yè)務(wù)部綜合評(píng)估后，直接報(bào)副總經(jīng)理批準(zhǔn)為合格供方，呈總經(jīng)理確認(rèn)。4.1.3對(duì)于新開(kāi)發(fā)的供方，按下面的流程圖進(jìn)行評(píng)價(jià)：必要的書(shū)面證明材料填寫(xiě)《供方調(diào)查和評(píng)定記錄表》要求供方送樣檢測(cè)合

4、格后由業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)人、分管副總經(jīng)理共同討論，總經(jīng)理決定列入《合格供方名錄》。4.1.4供方原材料如出現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題，業(yè)務(wù)部應(yīng)向供方發(fā)出《糾正預(yù)防措施處理單》，如連續(xù)兩次發(fā)出處理單，而進(jìn)料質(zhì)量還沒(méi)有明顯的改進(jìn)，應(yīng)取消其供貨資格，如對(duì)本公司造成經(jīng)濟(jì)損失時(shí)，應(yīng)向其索賠。4.1.5業(yè)務(wù)部每年對(duì)合格供方進(jìn)行一次跟蹤復(fù)評(píng)，填寫(xiě)《供方業(yè)績(jī)?cè)u(píng)定表》。評(píng)定時(shí)按百分制，質(zhì)量分占60%，交貨分占10%，價(jià)格分占15%，售后服務(wù)分占15%，評(píng)定的總分低于80分（或質(zhì)

5、量分低于55分），應(yīng)直接取消其合格供方資格；如因某種原因特殊留用的需報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)，但仍要加強(qiáng)進(jìn)貨原材料的驗(yàn)證，并執(zhí)行4.1.4條款，連續(xù)兩次評(píng)分不合格者，應(yīng)取消其供貨資格。4.2采購(gòu)4.2.1采購(gòu)計(jì)劃A.業(yè)務(wù)部依據(jù)銷(xiāo)售預(yù)測(cè)、生產(chǎn)計(jì)劃及原材料庫(kù)存情況，提前一個(gè)月擬定《原材料采購(gòu)計(jì)劃》。原材料采購(gòu)計(jì)劃也可以每季度根據(jù)生產(chǎn)和銷(xiāo)售預(yù)測(cè)情況擬定一次，《原材料采購(gòu)計(jì)劃》經(jīng)副總經(jīng)理審核后由總經(jīng)理批準(zhǔn)實(shí)施采購(gòu)。（小批量采購(gòu)計(jì)劃除外）彩色印刷有限公司文件

6、編號(hào)：QCQP007版次：A0版采購(gòu)控制程序日期:2004年06月20日第2頁(yè)共2頁(yè)B.業(yè)務(wù)部應(yīng)針對(duì)主要原材料與供方簽訂《采購(gòu)合同》，以《采購(gòu)合同》的形式做為供方的供貨依據(jù)；沒(méi)有正式合同時(shí)，業(yè)務(wù)部應(yīng)填寫(xiě)《采購(gòu)單》，以《采購(gòu)單》的形式做為供方的供貨依據(jù)；適用時(shí)，《原材料采購(gòu)計(jì)劃》也可以直接發(fā)給供方做為供方的供貨依據(jù)。C.對(duì)于臨時(shí)采購(gòu)的其它原材料，由需求部門(mén)填寫(xiě)《采購(gòu)單》報(bào)部門(mén)主管審核，經(jīng)分管副總經(jīng)理批準(zhǔn)后，由業(yè)務(wù)部實(shí)施采購(gòu)。4.2.2采購(gòu)

7、的實(shí)施業(yè)務(wù)部按《采購(gòu)合同》或填寫(xiě)好的《采購(gòu)單》或《原材料采購(gòu)計(jì)劃》，以傳真或其它書(shū)面形式向供方發(fā)出，實(shí)施采購(gòu)；4.2.3采購(gòu)大宗原材料或需要大量資金支出時(shí)，需報(bào)分管副總經(jīng)理審核、由總經(jīng)理決定批準(zhǔn)后，再實(shí)施采購(gòu)；4.2.4采購(gòu)文件發(fā)出前，業(yè)務(wù)部采購(gòu)人員應(yīng)確認(rèn)該文件是否是充分及適宜并已經(jīng)批準(zhǔn)。4.3.采購(gòu)信息(文件)4.3.1《采購(gòu)合同》、《采購(gòu)單》或《原材料采購(gòu)計(jì)劃》應(yīng)包括擬采購(gòu)產(chǎn)品的下述信息：A.對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量要求（可直接引用原材料標(biāo)準(zhǔn)或規(guī)

8、范）；B.對(duì)產(chǎn)品的驗(yàn)收要求；C.價(jià)格、數(shù)量、交貨期等要求；D.適當(dāng)時(shí)還包括：對(duì)供方的產(chǎn)品、程序、過(guò)程、設(shè)備和人員、質(zhì)量管理體系等方面提出要求，如對(duì)供方生產(chǎn)過(guò)程提出要求，要求供方進(jìn)行質(zhì)量體系認(rèn)證，委托檢測(cè)的服務(wù)要求等附加條件。4.3.2采購(gòu)文件包括《采購(gòu)合同》、《采購(gòu)單》、《原材料采購(gòu)計(jì)劃》等由業(yè)務(wù)部存檔，并予以嚴(yán)格保密。4.4采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證4.4.1采購(gòu)原材料的驗(yàn)證通常有以下幾種方式：A.業(yè)務(wù)部初驗(yàn)合格后，再交質(zhì)檢組進(jìn)行驗(yàn)證，參考《過(guò)程

9、和產(chǎn)品檢驗(yàn)程序》作業(yè)；B.客戶(hù)在本公司驗(yàn)證；C.由本公司在供方生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)證；D.由顧客在供方生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)證；對(duì)于后兩種情況，業(yè)務(wù)部應(yīng)在采購(gòu)文件中規(guī)定驗(yàn)證的安排和產(chǎn)品放行的方法；4.4.2驗(yàn)證活動(dòng)可包括檢驗(yàn)、測(cè)量、觀察、工藝驗(yàn)證、提供質(zhì)檢報(bào)告等方法；4.4.3顧客的驗(yàn)證不能代表本公司質(zhì)檢組對(duì)供方原材料驗(yàn)證的結(jié)論，僅作為參考依據(jù)。5.0相關(guān)文件和記錄5.1《糾正預(yù)防措施控制程序》5.2《過(guò)程和產(chǎn)品檢驗(yàn)程序》5.3《供方調(diào)查和評(píng)定記錄表》5.4