輔料采購控制程序內容

1、輔料采購控制程序內容：輔料采購控制程序內容：5.1采購標準的制定輔料采購標準由工廠制定，內容包括需采購的名稱、規(guī)格、等級、質量要求、驗收方法等。采購標準報主管領導批準后，作為采購員采購輔料的依據。5.2選擇供應商的準則價格合理，質量符合要求，信譽好、正規(guī)可靠，能按時、按量交貨，與公司有良好的合作關系并提供及時的售后服務。5.3對于用量多，價值高，長期穩(wěn)定使用的輔料，其供應商選擇，按以下程序進行。5.3.1配送部根據5.2之準則收集供應商

2、材料，建立供應商檔案，每種物料最好有3家以上供應商可供比較和選擇。5.3.2對已存在供貨關系的供應商，由配送部對以往的采購記錄進行統(tǒng)計分析，從價格、交貨期、供貨地點、服務等方面對供應商進行評價，評價結果填進《輔料供應商評價表》中；由工廠對供應商提供產品的質量進行評價，評價結果填寫在《輔料供應商評價表》中；由主管領導根據以上評價結果，決定是否列為合格供應商。5.3.3新供應商之評價與選擇有選擇新供應商需要時，配送部對新供應商提供的有關證明

3、文件和材料進行詳細的審查和確認，并索取樣品交使用部門驗證，通過后少批量采購試用，合格后可以中批量采購試用，仍然合格則可大批量采購使用，經以上程序后按5.3.2節(jié)進行評價，決定是否列5.5采購實施5.5.1采購員依據《輔料采購計劃》，填寫輔料采購審批單，報配送部經理批準，若金額在人民幣二萬元以上的，則需報總經理或其授權人批準后，向合格供應商采購。5.5.2大宗物料的采購應簽訂采購合同，明確質量要求，退貨條件和違約責任等。5.5.3因臨時接

4、到訂單需計劃外采購料時，由物料使用單位核查庫存后填寫輔料采購審批單，報部門負責人批準采購，若金額在人民幣二萬元以上的，則需報總經理其授權人批準。5.5.4配送部和輔料倉庫應對物料進行存量管制，確定各種物料的安全存量、訂購點、訂購量等，以便及時采購，保證物料供應正常，不影響生產。5.6采購物料的驗收5.6.1采購物料的品名、規(guī)格、數量、外觀、合格證明等由倉管員驗收。5.6.2采購物料的質量由使用單位指定人員驗收或實際使用過程中驗收。5.6