采購制度和流程

1、1采購管理制度及流程采購管理制度及流程第一章第一章總則總則第一條第一條為加強(qiáng)采購工作的規(guī)范化管理，提高采購工作效率，特制定本制度。第二條第二條本制度適用于集團(tuán)總部及所有控股子公司的對外采購事項(xiàng)（不含廚房設(shè)備、零星辦公用品）。第三條第三條本制度責(zé)任管理部門為集團(tuán)采購部。第二章第二章工作職責(zé)工作職責(zé)第四條第四條采購部及人員職責(zé)采購部及人員職責(zé)1、鉆研本職工作，努力學(xué)習(xí)新技術(shù)，了解新產(chǎn)品，注意對市場信息的收集。2、廉潔高效，勤儉節(jié)約，講究職業(yè)

2、道德，不徇私舞弊，努力降低采購成本。3、負(fù)責(zé)公司生產(chǎn)與經(jīng)營所需的工程類、物資類、服務(wù)類采購計(jì)劃擬訂、報(bào)批與執(zhí)行；4、負(fù)責(zé)供應(yīng)商的開發(fā)、管理及維護(hù)工作。5、對各類采購實(shí)施過程進(jìn)行跟進(jìn)落實(shí)。6、協(xié)助財(cái)務(wù)部對采購款項(xiàng)進(jìn)行處理。7、負(fù)責(zé)采購事項(xiàng)及供應(yīng)商相關(guān)信息的保密工作。第三章第三章采購工作管理規(guī)范采購工作管理規(guī)范第五條第五條采購原則采購原則1、競爭比價(jià)原則。凡以非招標(biāo)形式采購的，均需詢價(jià)、比價(jià)3家以上供應(yīng)商。將相關(guān)信息詳細(xì)收集（含商家名稱、聯(lián)

3、系方式、具體報(bào)價(jià)信息等）并對質(zhì)量、價(jià)格、服務(wù)等綜合評估后，填寫《詢價(jià)、比價(jià)信息表》，選擇意向供應(yīng)商并報(bào)批。詢價(jià)、比價(jià)、議價(jià)的結(jié)果需不超過市場平均價(jià)格標(biāo)準(zhǔn)。31、采購部收到申購部門提交的經(jīng)審核簽批的《物資采購申請單》，要立即按要求安排專人采購和落實(shí)跟進(jìn)。2、公司采購方式分為招標(biāo)類和非招標(biāo)類兩種。根據(jù)采購額、供應(yīng)商合作成熟度、采購緊急程度等因素綜合衡量并確定采購方式。原則上能夠采用招標(biāo)方式采購的優(yōu)先進(jìn)行招標(biāo)采購，不能招標(biāo)采購的應(yīng)在落實(shí)好詢價(jià)

4、、比價(jià)、議價(jià)的基礎(chǔ)上，首選定點(diǎn)采購，即向生產(chǎn)廠家直接定點(diǎn)訂貨或定點(diǎn)代理商采購；其次是一般代理商或門店采購；同類采購需至少有三家供應(yīng)商。2、根據(jù)采購方式的不同，從供應(yīng)商庫中進(jìn)行供貨商的初步范圍選擇。3、未經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)同意，不得私自變更、替換現(xiàn)有原供應(yīng)商；如有更適合的供應(yīng)商替代，采購部必須提交書面報(bào)告其理由，經(jīng)批準(zhǔn)后方可變更。4、采購合同最終必須由分管采購領(lǐng)導(dǎo)審批通過方可執(zhí)行。第八條第八條合同管理合同管理1、標(biāo)的額5000元以上或涉及售后維保

5、的各類采購均需訂立書面合同。明確品名規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量要求、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、驗(yàn)收條件、違約責(zé)任及供貨期限等。（簽訂年度戰(zhàn)略定點(diǎn)合同的除外）2、采購部負(fù)責(zé)各類合同的審核（會(huì)審）、簽訂與保管。與合同相關(guān)的各類招標(biāo)備案資料或商務(wù)談判資料，需于采購合同簽訂后七個(gè)工作日內(nèi)，整理、裝訂成冊。第九條第九條物資選型與封樣物資選型與封樣1、采購部根據(jù)采購協(xié)議對采購物資（指非常規(guī)物資）進(jìn)行選型并封樣，封樣物資專庫保存（材料采購后入集團(tuán)倉庫的，樣品在集團(tuán)倉庫保存；材

6、料采購后直接在施工現(xiàn)場驗(yàn)收入庫的，樣品在施工現(xiàn)場倉庫保存；2、封樣物資必須專冊登記保管，在項(xiàng)目竣工交付前不得遺失或擅自處理。第十條第十條物資驗(yàn)收與出入庫物資驗(yàn)收與出入庫1、采購員對采購進(jìn)度全程跟進(jìn)，及時(shí)掌握采購進(jìn)度和節(jié)點(diǎn)。工程進(jìn)場前7天（考慮的物資管理，一般工程進(jìn)場后3天內(nèi)到貨），確保開工的第一批物資必須進(jìn)場；開工后各階段的相關(guān)物資要確保在施工進(jìn)度需要前5天到場。必要時(shí)，物資進(jìn)場時(shí)間根據(jù)現(xiàn)場施工要求進(jìn)行適當(dāng)調(diào)整，但以物資進(jìn)場不得晚于需求