采購(gòu)制度和流程

1、1采購(gòu)管理制度及流程采購(gòu)管理制度及流程第一章第一章總則總則第一條第一條為加強(qiáng)采購(gòu)工作的規(guī)范化管理，提高采購(gòu)工作效率，特制定本制度。第二條第二條本制度適用于集團(tuán)總部及所有控股子公司的對(duì)外采購(gòu)事項(xiàng)（不含廚房設(shè)備、零星辦公用品）。第三條第三條本制度責(zé)任管理部門為集團(tuán)采購(gòu)部。第二章第二章工作職責(zé)工作職責(zé)第四條第四條采購(gòu)部及人員職責(zé)采購(gòu)部及人員職責(zé)1、鉆研本職工作，努力學(xué)習(xí)新技術(shù)，了解新產(chǎn)品，注意對(duì)市場(chǎng)信息的收集。2、廉潔高效，勤儉節(jié)約，講究職業(yè)

2、道德，不徇私舞弊，努力降低采購(gòu)成本。3、負(fù)責(zé)公司生產(chǎn)與經(jīng)營(yíng)所需的工程類、物資類、服務(wù)類采購(gòu)計(jì)劃擬訂、報(bào)批與執(zhí)行；4、負(fù)責(zé)供應(yīng)商的開(kāi)發(fā)、管理及維護(hù)工作。5、對(duì)各類采購(gòu)實(shí)施過(guò)程進(jìn)行跟進(jìn)落實(shí)。6、協(xié)助財(cái)務(wù)部對(duì)采購(gòu)款項(xiàng)進(jìn)行處理。7、負(fù)責(zé)采購(gòu)事項(xiàng)及供應(yīng)商相關(guān)信息的保密工作。第三章第三章采購(gòu)工作管理規(guī)范采購(gòu)工作管理規(guī)范第五條第五條采購(gòu)原則采購(gòu)原則1、競(jìng)爭(zhēng)比價(jià)原則。凡以非招標(biāo)形式采購(gòu)的，均需詢價(jià)、比價(jià)3家以上供應(yīng)商。將相關(guān)信息詳細(xì)收集（含商家名稱、聯(lián)

3、系方式、具體報(bào)價(jià)信息等）并對(duì)質(zhì)量、價(jià)格、服務(wù)等綜合評(píng)估后，填寫(xiě)《詢價(jià)、比價(jià)信息表》，選擇意向供應(yīng)商并報(bào)批。詢價(jià)、比價(jià)、議價(jià)的結(jié)果需不超過(guò)市場(chǎng)平均價(jià)格標(biāo)準(zhǔn)。31、采購(gòu)部收到申購(gòu)部門提交的經(jīng)審核簽批的《物資采購(gòu)申請(qǐng)單》，要立即按要求安排專人采購(gòu)和落實(shí)跟進(jìn)。2、公司采購(gòu)方式分為招標(biāo)類和非招標(biāo)類兩種。根據(jù)采購(gòu)額、供應(yīng)商合作成熟度、采購(gòu)緊急程度等因素綜合衡量并確定采購(gòu)方式。原則上能夠采用招標(biāo)方式采購(gòu)的優(yōu)先進(jìn)行招標(biāo)采購(gòu)，不能招標(biāo)采購(gòu)的應(yīng)在落實(shí)好詢價(jià)

4、、比價(jià)、議價(jià)的基礎(chǔ)上，首選定點(diǎn)采購(gòu)，即向生產(chǎn)廠家直接定點(diǎn)訂貨或定點(diǎn)代理商采購(gòu)；其次是一般代理商或門店采購(gòu)；同類采購(gòu)需至少有三家供應(yīng)商。2、根據(jù)采購(gòu)方式的不同，從供應(yīng)商庫(kù)中進(jìn)行供貨商的初步范圍選擇。3、未經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)同意，不得私自變更、替換現(xiàn)有原供應(yīng)商；如有更適合的供應(yīng)商替代，采購(gòu)部必須提交書(shū)面報(bào)告其理由，經(jīng)批準(zhǔn)后方可變更。4、采購(gòu)合同最終必須由分管采購(gòu)領(lǐng)導(dǎo)審批通過(guò)方可執(zhí)行。第八條第八條合同管理合同管理1、標(biāo)的額5000元以上或涉及售后維保

5、的各類采購(gòu)均需訂立書(shū)面合同。明確品名規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量要求、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、驗(yàn)收條件、違約責(zé)任及供貨期限等。（簽訂年度戰(zhàn)略定點(diǎn)合同的除外）2、采購(gòu)部負(fù)責(zé)各類合同的審核（會(huì)審）、簽訂與保管。與合同相關(guān)的各類招標(biāo)備案資料或商務(wù)談判資料，需于采購(gòu)合同簽訂后七個(gè)工作日內(nèi)，整理、裝訂成冊(cè)。第九條第九條物資選型與封樣物資選型與封樣1、采購(gòu)部根據(jù)采購(gòu)協(xié)議對(duì)采購(gòu)物資（指非常規(guī)物資）進(jìn)行選型并封樣，封樣物資專庫(kù)保存（材料采購(gòu)后入集團(tuán)倉(cāng)庫(kù)的，樣品在集團(tuán)倉(cāng)庫(kù)保存；材

6、料采購(gòu)后直接在施工現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)收入庫(kù)的，樣品在施工現(xiàn)場(chǎng)倉(cāng)庫(kù)保存；2、封樣物資必須專冊(cè)登記保管，在項(xiàng)目竣工交付前不得遺失或擅自處理。第十條第十條物資驗(yàn)收與出入庫(kù)物資驗(yàn)收與出入庫(kù)1、采購(gòu)員對(duì)采購(gòu)進(jìn)度全程跟進(jìn)，及時(shí)掌握采購(gòu)進(jìn)度和節(jié)點(diǎn)。工程進(jìn)場(chǎng)前7天（考慮的物資管理，一般工程進(jìn)場(chǎng)后3天內(nèi)到貨），確保開(kāi)工的第一批物資必須進(jìn)場(chǎng)；開(kāi)工后各階段的相關(guān)物資要確保在施工進(jìn)度需要前5天到場(chǎng)。必要時(shí)，物資進(jìn)場(chǎng)時(shí)間根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)施工要求進(jìn)行適當(dāng)調(diào)整，但以物資進(jìn)場(chǎng)不得晚于需求