公司采購流程管理制度

1、公司采購流程管理制度公司采購流程管理制度為了提高公司采購效率、明確崗位職責(zé)、有限降低采購成本，滿足公司對優(yōu)質(zhì)資源的需求，進(jìn)一步規(guī)范物資采購流程，加強(qiáng)與各部門之間的配合，特制定本制度。1.請購及其規(guī)定請購及其規(guī)定①請購部門應(yīng)按照要素填寫《臨時請購申請單》《生產(chǎn)采購單》《固定資產(chǎn)購置申請表》，由公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后報給采購部門。②設(shè)計(jì)請購數(shù)量過多時可以附件清單的形式進(jìn)行提交，為了提高效率，該清單的電子文檔也需一并提交。③如遇公司生產(chǎn)、生活急需的物

2、資，公司領(lǐng)導(dǎo)不在的情況，可以電話或者其他形式請示，征得同意后提報采購部門，簽字確認(rèn)手續(xù)后續(xù)。④如請購物料制定廠家或品牌，請購部門必須作出書面說明。2.請購單的接收及其規(guī)定請購單的接收及其規(guī)定①采購部在接收請購單時應(yīng)檢查請購的填寫是否按照規(guī)定填寫完整、清洗，檢查請購單是否經(jīng)過公司領(lǐng)導(dǎo)的審批。②對于緊急請購項(xiàng)目應(yīng)優(yōu)先處理，無法與請購部門提出需求日期辦妥的應(yīng)通知請購部門，重要的項(xiàng)目采購前應(yīng)征求公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)的建議。③遇到緊急采購應(yīng)向公司領(lǐng)導(dǎo)采取

3、快速優(yōu)先采購的策略。3.詢價及其規(guī)定詢價及其規(guī)定①詢價前應(yīng)認(rèn)真審閱請購單的品名、規(guī)格、數(shù)量、名稱，了解圖紙及其技術(shù)要求，遇到問題應(yīng)及時的與請購部門溝通。②屬于相同類型或?qū)傩越频漠a(chǎn)品應(yīng)整理、歸類集中打包采購。③對于請購部門需求的物料或設(shè)備如有成本較低的替代品可以推薦采購替代品。④詢價時對于相同規(guī)格和技術(shù)要求應(yīng)對不同品牌進(jìn)行詢價。4.比價、議價比價、議價①對廠商的供應(yīng)能力，交貨時間及產(chǎn)品或服務(wù)質(zhì)量進(jìn)行確認(rèn)。②對于合格供應(yīng)商的價格水平進(jìn)行市

4、場分析，是否其他廠商的價格更低，所報價格的綜合條件更加突出。③收到供應(yīng)單位第一次報價后應(yīng)向公司領(lǐng)導(dǎo)匯報情況，設(shè)定議價目標(biāo)或理想中的價格。④參考目標(biāo)或理想中價格與擬合作單位進(jìn)行價格及條件的進(jìn)一步談判。5.比價、議價結(jié)果匯報比價、議價結(jié)果匯報①比價、議價匯總前應(yīng)匯報公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)，征得同意后方可匯總；②比價、議價結(jié)果匯總按照《》的格式完整填寫。③如比價、議價結(jié)果未通過公司領(lǐng)導(dǎo)審核應(yīng)進(jìn)行修改或重新處理。6、合同的簽訂及其規(guī)定、合同的簽訂及其規(guī)定

5、合同是當(dāng)事人或當(dāng)事雙方之間設(shè)立、變更、終止民事關(guān)系的協(xié)議。依法成立的合同，受法律保護(hù)。廣義合同指所有法律部門中確定權(quán)利、義務(wù)關(guān)系的協(xié)議。8檢驗(yàn)與入庫檢驗(yàn)與入庫8.1檢驗(yàn)檢驗(yàn)①供方已經(jīng)履行完畢合同，采購部應(yīng)及時通知檢驗(yàn)部門進(jìn)行檢驗(yàn)。②對于不同類型的物料驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)參照公司的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。③質(zhì)檢部門在街道采購部檢驗(yàn)通知后應(yīng)及時檢驗(yàn)，對于質(zhì)檢不及時延誤生產(chǎn)部門使用或不能入庫的情況質(zhì)檢部門負(fù)主要責(zé)任；8.2入庫入庫①公司所有的物料入庫前均應(yīng)通過質(zhì)檢