公司采購流程管理制度

1、公司采購流程管理制度公司采購流程管理制度為了提高公司采購效率、明確崗位職責、有限降低采購成本，滿足公司對優(yōu)質資源的需求，進一步規(guī)范物資采購流程，加強與各部門之間的配合，特制定本制度。1.請購及其規(guī)定請購及其規(guī)定①請購部門應按照要素填寫《臨時請購申請單》《生產采購單》《固定資產購置申請表》，由公司領導批準后報給采購部門。②設計請購數(shù)量過多時可以附件清單的形式進行提交，為了提高效率，該清單的電子文檔也需一并提交。③如遇公司生產、生活急需的物

2、資，公司領導不在的情況，可以電話或者其他形式請示，征得同意后提報采購部門，簽字確認手續(xù)后續(xù)。④如請購物料制定廠家或品牌，請購部門必須作出書面說明。2.請購單的接收及其規(guī)定請購單的接收及其規(guī)定①采購部在接收請購單時應檢查請購的填寫是否按照規(guī)定填寫完整、清洗，檢查請購單是否經過公司領導的審批。②對于緊急請購項目應優(yōu)先處理，無法與請購部門提出需求日期辦妥的應通知請購部門，重要的項目采購前應征求公司相關領導的建議。③遇到緊急采購應向公司領導采取

3、快速優(yōu)先采購的策略。3.詢價及其規(guī)定詢價及其規(guī)定①詢價前應認真審閱請購單的品名、規(guī)格、數(shù)量、名稱，了解圖紙及其技術要求，遇到問題應及時的與請購部門溝通。②屬于相同類型或屬性近似的產品應整理、歸類集中打包采購。③對于請購部門需求的物料或設備如有成本較低的替代品可以推薦采購替代品。④詢價時對于相同規(guī)格和技術要求應對不同品牌進行詢價。4.比價、議價比價、議價①對廠商的供應能力，交貨時間及產品或服務質量進行確認。②對于合格供應商的價格水平進行市

4、場分析，是否其他廠商的價格更低，所報價格的綜合條件更加突出。③收到供應單位第一次報價后應向公司領導匯報情況，設定議價目標或理想中的價格。④參考目標或理想中價格與擬合作單位進行價格及條件的進一步談判。5.比價、議價結果匯報比價、議價結果匯報①比價、議價匯總前應匯報公司相關領導，征得同意后方可匯總；②比價、議價結果匯總按照《》的格式完整填寫。③如比價、議價結果未通過公司領導審核應進行修改或重新處理。6、合同的簽訂及其規(guī)定、合同的簽訂及其規(guī)定

5、合同是當事人或當事雙方之間設立、變更、終止民事關系的協(xié)議。依法成立的合同，受法律保護。廣義合同指所有法律部門中確定權利、義務關系的協(xié)議。8檢驗與入庫檢驗與入庫8.1檢驗檢驗①供方已經履行完畢合同，采購部應及時通知檢驗部門進行檢驗。②對于不同類型的物料驗收標準參照公司的相關規(guī)定執(zhí)行。③質檢部門在街道采購部檢驗通知后應及時檢驗，對于質檢不及時延誤生產部門使用或不能入庫的情況質檢部門負主要責任；8.2入庫入庫①公司所有的物料入庫前均應通過質檢