材料采購制度及流程

1、項目材料設備采購管理制度及流程項目材料設備采購管理制度及流程為進一步提高項目部的管理水平，在保證施工安全、進度、質量和降低成本的前提下，提高項目部盈利水平，加強對物資采購、使用過程的監(jiān)督管理，根據(jù)國家有關的法律法規(guī)的相關規(guī)定結合公司對物資工作的管理要求，特制定本制度。材料采購員（以下簡稱采購員）是工程材料設備采購管理的第一責任人，具體工作由采購員、項目部主管副經理會同項目財務人員共同完成材料采購管理及流程相關程序如下：一、采購計劃1.項

2、目部在施工前填寫項目材料采購計劃表。2.由項目部依據(jù)建設施工圖和施工進度以及材料消耗定額提出材料需用計劃及采購要求。3.材料需用計劃必須說明材料的名稱、規(guī)格、型號、需用數(shù)量、需用時間等。必要時，應提出使用要求及驗收標準和質量保證要求。4.急件優(yōu)先辦理。二、市場詢價1.詳細說明采購材料的品名、規(guī)格、質量要求、數(shù)量、交貨期、交貨地點、付款方式。2.同規(guī)格產品應詢價與不少于三個供應商，應提供同規(guī)格，不同品牌做比較。3.是否有其他較有利的代用品

3、。4.是否有辦理售后服務和保固年限的必要。5.新供應商產品需經檢驗試用。6.合格材料設備供應商制度6.1項目部對材料、設備采購實行統(tǒng)一管理，以保證質優(yōu)價廉。建立材料供應商考察、評審制度，建立項目部合格供應商名冊。6.2對首次接觸的新供應商應進行資格預審，采購員應合同主管項目副經理應對供應商進行考察，形成供應商評估報告，經項目部主要管理人員認可后納入合格供應商目錄。6.3涉及技術、質量等方面有特殊要求的材料、設備，需有相關專業(yè)技術人員參加

4、評審。對供應商實行分級制度，年度審核優(yōu)勝劣汰，一般情況下優(yōu)先采購優(yōu)質供應商的材料。三、比價、議價1.合格材料生產廠家的條件：能提供采購物資質量方面的合格文件具有良好的市場信譽，價格合理；提供合格的物資，并保證物資質量的持續(xù)穩(wěn)定性；滿足進度和服務要求。2.合格供應商名冊中有同類材料供應經歷的供應商，優(yōu)先詢價及相關服務咨詢。3.價格上漲下跌有何因素。4.單價一萬元以上、總價5萬元以上大宗材料、大型設備的購進按照招標采購流程進行。4.1招標在

5、入圍的合格供應商中進行，參加投標的供應商數(shù)量不少于3家。4.2按規(guī)定時間開標，由項目部、采購部、財務部、商務部、法律部、技術部共同評標，按合理低價的原則，確定中標單位。經領導審批后，對中標單位對領料單，復核、點交實物，記賬。4.班組應明確專人負責辦理材料領用手續(xù)。十、6、由財務部門履行支付現(xiàn)金或支票支付的必要手續(xù)。7、即將采購的材料樣品由倉庫保管員進行封樣，便于貨樣與入庫貨物相符。8、有些必須分期分批進入工地的材料，采購部們要本著“先急

6、后緩”的原則提出采購計劃或供應材料。9、材料入庫必須要有監(jiān)控程序，工程部、采購部要對每批入庫材料定期或不定期抽檢。大宗材料入庫，每批都要檢查到。不在三亞地區(qū)的工地驗收抽檢，由項目經理或項目經理指定其他施工人員代為承擔。10、施工材料按時到貨入庫，履行必要手續(xù)。憑產品合格證、質檢報告、出廠證明、材料申購表辦理入庫。缺少上述材料的不許入庫。11、采購人員憑購貨合同、采購批準表、入庫單、相關票據(jù)、履行報銷、報帳手續(xù)。12、零星采購物品和辦公用