采購管理制度及采購流程

1、采購管理制度及采購流程一、目的：規(guī)范公司采購流程，提高采購工作效率，從而為生產(chǎn)的順利進(jìn)行提供保障，并最大化降低企業(yè)成本，為企業(yè)帶來更大的資金支持。二、適用范圍適用本公司范圍內(nèi)采購管理三、內(nèi)容（一）總則：為加強(qiáng)采購工作的管理，提高采購工作的效率，制定本制度。所有的采購人員及相關(guān)人員均應(yīng)以本制度為依據(jù)開展工作。（二）基本流程：采購需求—尋找供應(yīng)商—詢價(jià)、比價(jià)、議價(jià)—采購洽談—合同的簽訂—交貨驗(yàn)收—質(zhì)檢—入庫—計(jì)劃對賬—財(cái)務(wù)結(jié)算（三）采購流程

2、圖如下：四、制度細(xì)則（一）采購需求的提請1、定義：采購需求是指某部門根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營需要確定一種或幾種物品，并按照規(guī)定的格式填寫，按照即定流程申請獲得這些物品的過程。2、采購需求流程如圖：填報(bào)申請單部門審核總經(jīng)理采購部由需求部門填寫，按著公司規(guī)定的申請單格式，認(rèn)真詳細(xì)、清楚的填寫采購申請單各項(xiàng)數(shù)據(jù)（重點(diǎn)要素見細(xì)則要求）。填寫后由填寫人簽字確認(rèn)。由需求部門經(jīng)理（負(fù)責(zé)人）進(jìn)行審核，對申請采購的物品用途、數(shù)量、規(guī)格等進(jìn)行審核確認(rèn)，簽字后提交上一級