采購流程管理制度

1、采購管理程序一、目的為了提高公司采購效率、明確崗位職責(zé)、有效降低采購成本，滿足工公司對優(yōu)質(zhì)資源的需求，進(jìn)一步規(guī)范物資采購流程，加強(qiáng)與各部門間的配合，特制訂本制度。二、范圍適用于本公司所有采購的物料及耗材品三、定義3.1物料：指本公司所經(jīng)營所需之直接與間接物料3.2采購人員：采購部執(zhí)行采購3.3需求人員：各部門開具請購申請之人員四、采購作業(yè)流程4.1.請購的定義：請購是指某人或者某部門根據(jù)市場及門店需求確定一種或幾種物料，并按照規(guī)定的格式

2、填寫物料申請給部門經(jīng)理審核后提交采購部。4.2采購作業(yè)是從接受物料需求一選擇適當(dāng)?shù)膹S商，并確定物料之名稱，規(guī)格質(zhì)理交貨期等要求，和訂單發(fā)出，確認(rèn)及物料接收并按時請款之過程4.3應(yīng)在合格供應(yīng)商中選擇供應(yīng)商，如需采購物品現(xiàn)有的供貨商無法達(dá)成，就在網(wǎng)上或自薦、展銷會等開發(fā)新的供應(yīng)商，則由采購部對其供貨商進(jìn)行選擇及評估流程對供應(yīng)商進(jìn)行選擇，考核等作業(yè)。如需采購的產(chǎn)品中有被客戶批準(zhǔn)或指定的供應(yīng)商，則采購部在采購產(chǎn)品時，必須從客戶批準(zhǔn)和指定的供應(yīng)商

3、名單上采購有關(guān)產(chǎn)品，如采購部要從其他供貨商處采購時，必須將此供貨商提供給客戶批準(zhǔn)，并經(jīng)客戶批準(zhǔn)被列與客戶指定的供應(yīng)商后，采購方可從該供應(yīng)商處采購物料。如客戶有新批準(zhǔn)的供應(yīng)商名單或客戶對原批準(zhǔn)的供應(yīng)商名單做修改和更改時，采購人員必須及時對此客戶批準(zhǔn)的供應(yīng)商名單進(jìn)行更新4.4對直接購買的物料，由采購人員收到請購單時對請購的物料進(jìn)行審核及供應(yīng)商價格，數(shù)量及交期等的確認(rèn)。如果是重復(fù)性的采購，采購直接在系統(tǒng)下采購訂單并打印，經(jīng)采購負(fù)責(zé)人簽核后傳真

4、給供應(yīng)商，如果是新物料或新供應(yīng)商，則進(jìn)行供應(yīng)商選擇和評估及樣品評估流程，進(jìn)行記錄。（3）無法于請購部門需求日期辦妥的應(yīng)通知請購部門；（4）重要的項目采購前應(yīng)征求公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)的建議。七、詢價規(guī)定1詢價請應(yīng)認(rèn)真審閱請購單的品名、規(guī)格、數(shù)量、名稱，了解圖紙及其技術(shù)要求，遇到問題應(yīng)及時的與請購部門溝通；2屬于相同類型或?qū)傩越频漠a(chǎn)品應(yīng)整理、歸類集中打包采購；3對于緊急請購項目應(yīng)優(yōu)先處理；4所有采購項目上必須向生產(chǎn)廠家或服務(wù)商直接詢價，原則能不通

5、過其代理或各種中介機(jī)構(gòu)詢價就最好的；5對于請購部門需求的物資或設(shè)備如有成本較低的替代品可以推薦采購替代品；6遇到重要的物資、項目或預(yù)估單次采購金額大于5萬的采購情況，詢價前應(yīng)先向公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)匯報擬邀請報價或投標(biāo)單位的基本情況，按照附表（擬報價招標(biāo)單位名單）的格式提報公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)方可詢價或發(fā)放訂單；7詢價時對于相同規(guī)格和技術(shù)要求應(yīng)對不同品牌進(jìn)行詢價；8除固定資產(chǎn)外單次采購金額在5千以下項目可以自行采購；單次采購金額預(yù)算金額在5千元以上的所

6、有項目都應(yīng)要求至少二家上的供應(yīng)商參與比價或采購，單次采購金額預(yù)算價格在2萬元以上的項目應(yīng)由采購部組織采購，公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)參與監(jiān)督；9比價采購或招標(biāo)采購所邀請的單位均應(yīng)具備一定資質(zhì)和實(shí)力，具有提供或完成我公司所需物資和項目的能力；10在詢價時遇到特殊情況應(yīng)書面報請公司領(lǐng)導(dǎo)批示。八、比價、議價1對廠商的供應(yīng)能力，交貨時間及產(chǎn)品或服務(wù)質(zhì)量進(jìn)行確認(rèn)；2對于合格供應(yīng)商的價格水平進(jìn)行市場分析，是否其他廠商的價格最低，所報價格的綜合條件更加突出；3收到

7、供應(yīng)單位第一次報價或進(jìn)行開標(biāo)后應(yīng)向公司領(lǐng)導(dǎo)匯報情況，設(shè)定議價目標(biāo)或理想中標(biāo)價格；4重要項目應(yīng)通過一定的方法對于目標(biāo)單位的實(shí)力，資質(zhì)進(jìn)行驗(yàn)證和審查，如通過進(jìn)行實(shí)地考察了解供應(yīng)商的各方面的實(shí)力等；5參考目標(biāo)或理想中標(biāo)價格與以合作單位或以中標(biāo)單位進(jìn)行價格及條件的進(jìn)一步談判。九、比價、議價結(jié)果匯總1比價、議價匯總前應(yīng)匯報公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)，征得同意后方可匯總；2比價、議價結(jié)果匯總應(yīng)按照附表（比價招標(biāo)匯總表）的格式完整列出報價、工期、付款方式及其他價格