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1、該文以對(duì)商業(yè)銀行內(nèi)控制度稽核檢查的第一手資料為基礎(chǔ),深入分析了目前中國(guó)商業(yè)銀行內(nèi)部控制的現(xiàn)狀及其產(chǎn)生根源.提出:中國(guó)國(guó)有商業(yè)銀行自主經(jīng)營(yíng)、自我約束的運(yùn)行機(jī)制尚未建立,經(jīng)營(yíng)目標(biāo)模糊甚至價(jià)值準(zhǔn)則政治化,容易導(dǎo)致道德風(fēng)險(xiǎn)是國(guó)有商業(yè)銀行的根本癥結(jié);經(jīng)營(yíng)管理不到位,工作效率不高,是影響內(nèi)控制度有效性的體制因素;強(qiáng)調(diào)業(yè)務(wù)發(fā)展多,注意內(nèi)控制度的建立和完善少,內(nèi)控制度不能完全適應(yīng)防范和化解金融風(fēng)險(xiǎn)、審慎經(jīng)營(yíng)和中央銀行監(jiān)管的需要是內(nèi)控制度制度不健全的具體
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