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1、XXXXXXXXXX有限公司運(yùn)營項(xiàng)目部管理文件有限公司運(yùn)營項(xiàng)目部管理文件物資采購管理制度物資采購管理制度XXXXX有限公司有限公司運(yùn)營項(xiàng)目部運(yùn)營項(xiàng)目部物資采購管理制度物資采購管理制度批準(zhǔn)：準(zhǔn)：審核：核：編寫：寫：2016年09月01日頒布實(shí)施日頒布實(shí)施XXXXXXXXXX有限公司運(yùn)營項(xiàng)目部管理文件有限公司運(yùn)營項(xiàng)目部管理文件物資采購管理制度物資采購管理制度第2頁共7頁審批。項(xiàng)目經(jīng)理必須于每月30日前完成審批。3.2.3經(jīng)項(xiàng)目經(jīng)理批準(zhǔn)后的物
2、資采購申請單生成一式三份，分別由物資采購員、倉庫庫管員及提報人各保存一份作為物資采購、入庫、驗(yàn)收的依據(jù)。3.2.4采購員收到物資采購申請單后，將《項(xiàng)目物資采購申請單》整理后報公司計劃經(jīng)營部審批。3.2.5計劃經(jīng)營部應(yīng)將審批情況反饋給提報項(xiàng)目部。3.2.5計劃經(jīng)營部對物資申請進(jìn)行分類，集中采購的由公司計劃經(jīng)營部實(shí)施采購，委托項(xiàng)目部就地采購的物品由項(xiàng)目部采購員辦理。3.2.6項(xiàng)目部采購員對負(fù)責(zé)采購的物品進(jìn)行詢價、比價，并報項(xiàng)目經(jīng)理審批。對需
3、要簽訂合同的，由物資采購員編制合同并報項(xiàng)目經(jīng)理審批，審批后由物資采購員簽訂合同執(zhí)行。4物資采購的付款及報銷物資采購的付款及報銷4.1項(xiàng)目部辦理的物資采購，貨款、合同付款由項(xiàng)目部物資采購員負(fù)責(zé)辦理。4.2物資采購應(yīng)盡量索取增值稅專用發(fā)票。4.3對于無法開具發(fā)票的物資，報銷時需做無票說明并需項(xiàng)目經(jīng)理簽字。4.4物資貨款、合同付款的辦理按《費(fèi)用及報銷管理制度》辦理。4.5需申請公司付款的按《費(fèi)用及報銷管理制度》的規(guī)定申請公司付款。5物資采購的
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