iatf16949內(nèi)部質(zhì)量審核檢查表(按過(guò)程方法編制)

1、備注備注:1.第1)部分和2)到7)列：由審核員在內(nèi)核前完成，且每個(gè)顧客導(dǎo)向過(guò)程必須建立一個(gè)獨(dú)立的檢查表；第8)列和第9)列：由審核員填寫；2.第1)部分：應(yīng)該包括顧客導(dǎo)向過(guò)程中涉及的各個(gè)現(xiàn)場(chǎng)或各個(gè)部門和在審核中可能報(bào)告的相關(guān)人員；3.第9)列：NR=需要跟蹤檢查；OFI=有改進(jìn)機(jī)會(huì)；nc=次要不符合；NC=主要不符合。內(nèi)部質(zhì)量審核檢查表顧客導(dǎo)向過(guò)程顧客導(dǎo)向過(guò)程(COP)1)：C1：顧客需求管理顧客需求管理過(guò)程特性：過(guò)程特性：是否下述有

2、關(guān)支持過(guò)程（風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)）的問(wèn)題是否已經(jīng)明確？下述有關(guān)支持過(guò)程（風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)）的問(wèn)題是否已經(jīng)明確？是否是否已明確所有者執(zhí)行者？√使用什么？（材料、設(shè)備）是否已經(jīng)定義過(guò)程？√有誰(shuí)進(jìn)行？（技能、培訓(xùn)）過(guò)程是否已經(jīng)被文件化？√使用哪些主要標(biāo)準(zhǔn)？（測(cè)量、評(píng)估）是否已經(jīng)明確了過(guò)程的相關(guān)接口？√如何進(jìn)行？（方法、技術(shù)）過(guò)程是否已經(jīng)被監(jiān)控？√是否保持了記錄？√2)COP的支持的支持過(guò)程過(guò)程管理過(guò)程管理過(guò)程3)輸入輸入(I)輸出輸出(O)4)過(guò)程績(jī)效過(guò)程績(jī)效指

3、標(biāo)指標(biāo)5)適用的質(zhì)量適用的質(zhì)量管理體系文件管理體系文件6)IATF16949:2016條款條款7)查找什么查找什么8)檢查記錄，包括客觀證據(jù)檢查記錄，包括客觀證據(jù)9)評(píng)價(jià)評(píng)價(jià)(NROFIncNC)C1：客戶需求客戶需求管理流程管理流程(I)：客戶新產(chǎn)品信客戶新產(chǎn)品信息；市場(chǎng)信息及發(fā)息；市場(chǎng)信息及發(fā)展預(yù)測(cè)；客戶要求；展預(yù)測(cè)；客戶要求；公司的經(jīng)營(yíng)目標(biāo)；公司的經(jīng)營(yíng)目標(biāo)；顧客要求顧客要求顧客特殊顧客特殊要求要求(O)：產(chǎn)品銷售計(jì)劃；產(chǎn)品銷售計(jì)劃

4、；合同合同訂單；客戶要訂單；客戶要求；新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)意求；新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)意向；顧客要求評(píng)審向；顧客要求評(píng)審報(bào)告報(bào)告1客戶滿意客戶滿意度90分以上分以上2交貨達(dá)成交貨達(dá)成率100%1.1.顧客特殊要顧客特殊要求管理程序求管理程序2.2.加工合約審加工合約審查程序查程序1.過(guò)程所有者及他們的職責(zé)和權(quán)限是過(guò)程所有者及他們的職責(zé)和權(quán)限是否明確？否明確？2.過(guò)程衡量指標(biāo)及其完成情況，未到過(guò)程衡量指標(biāo)及其完成情況，未到達(dá)目標(biāo)要求的是否提出糾正措施？達(dá)目標(biāo)要

5、求的是否提出糾正措施？3.過(guò)程是否明確規(guī)定？過(guò)程是否明確規(guī)定？4.過(guò)程輸入、輸出是否明確？過(guò)程輸入、輸出是否明確？5.過(guò)程風(fēng)險(xiǎn)是否識(shí)別并控制？過(guò)程風(fēng)險(xiǎn)是否識(shí)別并控制？1.具體負(fù)責(zé)人對(duì)過(guò)程的認(rèn)知具體負(fù)責(zé)人對(duì)過(guò)程的認(rèn)知(交談交談)2.部門負(fù)責(zé)的過(guò)程目標(biāo)完成情況分部門負(fù)責(zé)的過(guò)程目標(biāo)完成情況分析3.過(guò)程的指標(biāo)沒(méi)有達(dá)到時(shí)是否有整過(guò)程的指標(biāo)沒(méi)有達(dá)到時(shí)是否有整改措施改措施.顧客需求管理流程所有者為營(yíng)業(yè)課課長(zhǎng)；顧客需求管理流程目標(biāo)為客戶滿意度90分以上

6、，檢查營(yíng)業(yè)課目標(biāo)，該目標(biāo)有達(dá)成，確認(rèn)目標(biāo)統(tǒng)計(jì)項(xiàng)目，在下年度進(jìn)行調(diào)整交貨達(dá)成率目標(biāo)檢查達(dá)成率100%。備注備注:1.第1)部分和2)到7)列：由審核員在內(nèi)核前完成，且每個(gè)顧客導(dǎo)向過(guò)程必須建立一個(gè)獨(dú)立的檢查表；第8)列和第9)列：由審核員填寫；2.第1)部分：應(yīng)該包括顧客導(dǎo)向過(guò)程中涉及的各個(gè)現(xiàn)場(chǎng)或各個(gè)部門和在審核中可能報(bào)告的相關(guān)人員；3.第9)列：NR=需要跟蹤檢查；OFI=有改進(jìn)機(jī)會(huì)；nc=次要不符合；NC=主要不符合。2)COP的支持的

7、支持過(guò)程過(guò)程管理過(guò)程管理過(guò)程3)輸入輸入(I)輸出輸出(O)4)過(guò)程績(jī)效過(guò)程績(jī)效指標(biāo)指標(biāo)5)適用的質(zhì)量適用的質(zhì)量管理體系文件管理體系文件6)IATF16949:2016條款條款7)查找什么查找什么8)檢查記錄，包括客觀證據(jù)檢查記錄，包括客觀證據(jù)9)評(píng)價(jià)評(píng)價(jià)(NROFIncNC)識(shí)別井原六和特殊要求：1.通過(guò)ISO9001認(rèn)證2.任何變更要依客戶表單提前3個(gè)月申請(qǐng)并獲得批準(zhǔn)后才能實(shí)施變更。3.客戶禁止采用2級(jí)供應(yīng)商，在不得已要采用2級(jí)供應(yīng)

8、商時(shí)，應(yīng)事先向客戶申請(qǐng)并獲得批準(zhǔn)4.對(duì)重保安特性相關(guān)的檢查、試驗(yàn)、工序管理、不合格品的處置、批次管理記錄文件應(yīng)保管11年，IATF16949的對(duì)象品為15年。5.客戶有要求時(shí)應(yīng)對(duì)流動(dòng)中的現(xiàn)品附上可識(shí)別批次履歷的票據(jù)6.客戶發(fā)現(xiàn)不良時(shí)發(fā)行“質(zhì)量問(wèn)題聯(lián)絡(luò)書(shū)”需要在7個(gè)工作日內(nèi)回復(fù)。針對(duì)識(shí)別的井原六和的特殊要求達(dá)成情況進(jìn)行檢查：1.公司已經(jīng)通過(guò)TS16949體系；2.新增變更管理程序，任何變更依程序?qū)嵤?，今年度井原六和產(chǎn)品無(wú)變更計(jì)劃及實(shí)施3.

9、公司無(wú)電鍍外包商4.涉及檢查、試驗(yàn)、工序管理、不合格品的處置、批次管理記錄文件規(guī)定保管期限為永久；5檢查每批產(chǎn)品在電鍍完成后有黏貼完成品管理票6.查客戶抱怨資料井原六和的質(zhì)量問(wèn)題聯(lián)絡(luò)書(shū)都有在時(shí)效內(nèi)回復(fù)以上檢查確認(rèn)滿足客戶要求識(shí)別捷訊特殊要求：1.客戶要求最低要通過(guò)ISO9001體系認(rèn)證2.形成文件將制造中的管理項(xiàng)目進(jìn)行明確，并形成作業(yè)指導(dǎo)書(shū)。3.為降低新產(chǎn)品PPAP的報(bào)廢率，量產(chǎn)前要進(jìn)行少量測(cè)試（≤30個(gè)）4.變更產(chǎn)品包裝和防護(hù)時(shí)須事先

10、取得客戶書(shū)面同意。5.任何影響到產(chǎn)品質(zhì)量的變更都應(yīng)事先取得客戶批準(zhǔn)6.客戶不允許將產(chǎn)品加工制造全部委托或承包給第三方，如需將客戶產(chǎn)品部分委托給第三方外協(xié)加工時(shí)，需事先申請(qǐng)并取得客戶同意，且需要承擔(dān)第三方產(chǎn)品工廠的質(zhì)量責(zé)任。針對(duì)識(shí)別的捷訊的特殊要求達(dá)成情況進(jìn)行檢查：1.公司已經(jīng)通過(guò)TS16949體系；2.公司有制定程序文件、操作指導(dǎo)書(shū)及實(shí)際作業(yè)記錄表單3.確認(rèn)新品試生產(chǎn)客戶提供產(chǎn)品都少于30個(gè)4.包裝作業(yè)依客戶包裝方式，無(wú)自行變更5.新增