輔料采購制度2

1、文件編號：神制字sz20090716內(nèi)部管理制度浙江神力針織品有限公司浙江神力針織品有限公司輔料采購制度輔料采購制度發(fā)行日期：2009年7月16日機密等級：保密頁數(shù)：第1頁，共4頁1核準核準職別職別金額金額一、一、請購請購第一條：請購部門的劃分1）常備輔料：如內(nèi)衣襪盒、襪標、不干膠、吊牌、吊粒、尺碼標、主標、塑料袋、紙箱等生產(chǎn)所需之物料，由商品部指定專人請購。2）非常備輔料：如辦公促銷會議活動所需用品等，由行政部與需求部門請購。第二條：

2、《輔料請購單》的開具報送1）商品部應(yīng)依據(jù)訂單計劃，用料預(yù)算.參考庫存，開具《輔料請購單》，列明所需輔料的品名、規(guī)格、數(shù)量、需求日期及注意事項，經(jīng)商品經(jīng)理總監(jiān)審核后，填寫《輔料請購單》后遞交輔料采購部。2）輔料商品部根據(jù)要求進行采購，并將原件交財務(wù)部，復(fù)印件留底備查與后續(xù)跟蹤。3）需用日期相同，且為同一供應(yīng)商供應(yīng)的輔料，輔料商品部負責(zé)將其匯總并附請購單，以一單多品的方式提出請購。4）緊急請購時，由請購人部門在《輔料請購單》說明欄中注明原因

3、，并加注緊急字樣，以急件備案安排下單。第三條：請購核決權(quán)限1）請購審批權(quán)限如下表(單位：元人民幣)：部門經(jīng)理總監(jiān)副總經(jīng)理總經(jīng)理≤200核準201~500審核核準501~5000審核審核核準＞5000審核審核審核核準文件編號：神制字sz20090716內(nèi)部管理制度浙江神力針織品有限公司浙江神力針織品有限公司輔料采購制度輔料采購制度發(fā)行日期：2009年7月16日機密等級：保密頁數(shù)：第3頁，共4頁3理期限，通知各有關(guān)部門以便參考，遇有變更時，

4、應(yīng)立即修正。第八條：詢價、比價、議價1）接獲《輔料請購單》后以請購事項的緩急，參考市場行情、前期采購記錄或廠商提供的資料，除經(jīng)電話詢價外，另需精選三家以上的供應(yīng)商辦理比價或經(jīng)分析后議價。2）若廠商提供的產(chǎn)品與需求產(chǎn)品在規(guī)格、顏色等略有不同或?qū)倏晒灿闷窌r，商品人員應(yīng)檢附資料或樣品經(jīng)請購部門確認后辦理采購手續(xù)。3）屬于正常采購慣例超交者（如最低采購量超過請購量），輔料采購人于議價后應(yīng)于《輔料請購單》說明欄中注明，經(jīng)輔料商品負責(zé)人審核。4）對

5、于廠商的報價資料經(jīng)整理后，經(jīng)辦人員應(yīng)深入分析、核算后與廠商進行議價。5）輔料商品部接到請購部門以電話聯(lián)系的緊急采購單，應(yīng)立即指定經(jīng)辦人員進行詢價、議價，待接到請購單后，按采購程序優(yōu)先辦理。6）打樣材料或新材料的采購，輔料商品人員應(yīng)于請購單注明與廠商議定的付款條件呈核。第九條：呈核及核決輔料商品部詢價完成后，于請購單備注欄詳填詢價、議價結(jié)果及擬訂“訂購廠商”、“交貨期限”與“報價有效期限”經(jīng)主管審核，并依請購核決權(quán)限呈核。第十條：訂購1）