采購(gòu)管理制度 (2)

1、采購(gòu)管理制度（樣本）采購(gòu)管理制度（樣本）一、實(shí)行統(tǒng)一采購(gòu)物資的范圍一、實(shí)行統(tǒng)一采購(gòu)物資的范圍本公司所有的外購(gòu)商品實(shí)行統(tǒng)一采購(gòu)管理，具體范圍包括：1、日常銷(xiāo)售商品及客戶(hù)訂購(gòu)商品。2、機(jī)器、設(shè)備、工具（含零配件、量具、檢驗(yàn)儀器、模具等）。3、辦公事務(wù)用品及文具用品、表單印制。二、采購(gòu)部門(mén)職責(zé)二、采購(gòu)部門(mén)職責(zé)1、向供貨廠商詢(xún)價(jià)，篩選供貨單位，報(bào)經(jīng)總經(jīng)理審批確認(rèn)。2、對(duì)經(jīng)總經(jīng)理審批確認(rèn)的供貨廠商，供應(yīng)部門(mén)應(yīng)與其協(xié)商，草擬采購(gòu)合同，其中涉稅事務(wù)處

2、理，須先經(jīng)財(cái)務(wù)部門(mén)審核確認(rèn)，然后報(bào)經(jīng)總理審批后確認(rèn)。3、根據(jù)倉(cāng)庫(kù)和柜組報(bào)送的商品庫(kù)存表，核實(shí)倉(cāng)庫(kù)存量，結(jié)合商品庫(kù)存安全定額，編制商品請(qǐng)購(gòu)單，報(bào)經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后組織采購(gòu)。4、采購(gòu)物資運(yùn)抵公司后，根據(jù)公司內(nèi)部控制的流程規(guī)定，簽發(fā)驗(yàn)收單，并核銷(xiāo)采購(gòu)計(jì)劃。5、對(duì)現(xiàn)款采購(gòu)的材料物資，付款時(shí)審核供貨廠商的結(jié)算憑證、本廠的入庫(kù)憑證，經(jīng)審核無(wú)誤后，簽字確認(rèn)，報(bào)送有關(guān)部門(mén)及總經(jīng)理審批付款。6、對(duì)賒購(gòu)物資在本廠規(guī)定的掛帳結(jié)算日，審核供貨廠商提交的入庫(kù)單、退貨

3、憑證，根據(jù)采購(gòu)合同規(guī)定條款，編制掛帳結(jié)算單，報(bào)送財(cái)務(wù)部門(mén)審核。三、相關(guān)部門(mén)的工作職責(zé)三、相關(guān)部門(mén)的工作職責(zé)（一）銷(xiāo)售部門(mén)的工作職責(zé)1、根據(jù)銷(xiāo)售訂單編制銷(xiāo)售計(jì)劃并下發(fā)相關(guān)部門(mén)。2、根據(jù)產(chǎn)品銷(xiāo)售趨勢(shì)，擬訂商品采購(gòu)價(jià)格要求。（二）財(cái)務(wù)部門(mén)的工作職責(zé)1、設(shè)置供應(yīng)商資料檔案，做好采購(gòu)合同備案管理工作。2、認(rèn)真審核物資采購(gòu)及銷(xiāo)售的貨款結(jié)算、物資出入庫(kù)手續(xù)制度的執(zhí)行結(jié)果，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)向有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告。3、對(duì)貨款結(jié)算憑證進(jìn)行合理性、合法性審核，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題督

4、促有關(guān)部門(mén)糾正，避免給本廠造成經(jīng)濟(jì)損失。4、設(shè)置有關(guān)明細(xì)賬簿，及時(shí)辦理記賬手續(xù)，做到賬目清楚。5、做好與倉(cāng)庫(kù)、采購(gòu)、銷(xiāo)售部門(mén)的賬賬、賬實(shí)的核對(duì)工作。（三）倉(cāng)儲(chǔ)部門(mén)的工作職責(zé)1、凡購(gòu)進(jìn)的各種商品，必須及時(shí)按入庫(kù)單驗(yàn)收點(diǎn)數(shù)，并填寫(xiě)實(shí)收數(shù)，及時(shí)登記保管賬。2、對(duì)賒購(gòu)采購(gòu)的物資，在掛帳結(jié)算簽證時(shí)，認(rèn)真審核退貨資料，避免給本廠造成經(jīng)濟(jì)損失。任。特別是結(jié)算過(guò)程中產(chǎn)生的應(yīng)收款項(xiàng)，有關(guān)采購(gòu)人員負(fù)有無(wú)條件的清收責(zé)任。3、財(cái)務(wù)部門(mén)必須認(rèn)真履行審核監(jiān)督責(zé)任，