2016年全縣財(cái)政預(yù)算編制的總體思路和建議方案

1、1財(cái)政報(bào)告附件2016年全縣財(cái)政預(yù)算編制說(shuō)明一、總體思路（一）（一）2016年預(yù)算編制的指制的指導(dǎo)思想思想認(rèn)真貫徹黨的十八屆五中全會(huì)精神，進(jìn)一步深化財(cái)政預(yù)算改革，完善政府預(yù)算體系，提高預(yù)算編制的完整性；推進(jìn)預(yù)算精細(xì)化管理，提高預(yù)算編制的精確性；規(guī)范基本支出和項(xiàng)目支出，提高年初預(yù)算到位率；盤活財(cái)政存量資金，提高資金使用效益；加大預(yù)算公開力度，提高預(yù)算編制的透明度。（二）（二）2016年預(yù)算編制的基本原制的基本原則一是堅(jiān)持“量力而行、收支平

2、衡”、二是保障“基本運(yùn)轉(zhuǎn)和重點(diǎn)支出”、三是堅(jiān)持“集中財(cái)力辦大事”。（三）（三）2016年一般公共年一般公共預(yù)算預(yù)期目期目標(biāo)2016年縣級(jí)一般公共預(yù)算收入預(yù)期目標(biāo)增長(zhǎng)10%，其中稅收收入增長(zhǎng)10.45%。（四）（四）進(jìn)一步完善一步完善“全口徑全口徑”預(yù)算編制按照“收入一個(gè)籠子、支出一個(gè)盤子”的要求，嚴(yán)格“收支兩條線”管理，從2016年開始，全縣一般公共預(yù)算收入、政府性基金預(yù)算收入、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入、社會(huì)保障基金預(yù)算收入、財(cái)政專戶管理的

3、非稅收入（含其他收入）等，以及結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余收入、上級(jí)各類補(bǔ)助收入（根據(jù)預(yù)告數(shù)）全部納入財(cái)政“全口徑”預(yù)算收支管理?？h級(jí)所有部門包括開發(fā)平臺(tái)全部納入縣本級(jí)預(yù)算管理，并統(tǒng)一接受縣人大審議。3（3）轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助鄉(xiāng)鎮(zhèn)支出預(yù)計(jì)14478萬(wàn)元（不包含開發(fā)平臺(tái)）；（4）上級(jí)轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助支出81361萬(wàn)元（含上年專項(xiàng)結(jié)轉(zhuǎn)）；（5）上解支出2638萬(wàn)元；（6）結(jié)轉(zhuǎn)下年支出（含預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金1000萬(wàn)元）5901萬(wàn)元。以上六以上六項(xiàng)支出支出總計(jì)為總計(jì)為223

4、739萬(wàn)元左右萬(wàn)元左右。3收支收支預(yù)算安排方案。建算安排方案。建議安排安排2016年一般公共年一般公共預(yù)算收入算收入預(yù)算總計(jì)總計(jì)223739萬(wàn)元，支出萬(wàn)元，支出預(yù)算總計(jì)為總計(jì)為223739萬(wàn)元，萬(wàn)元，收支相抵，全縣一般公共預(yù)算收支平衡。其主要特點(diǎn)：一是剔除新增地方政府債券一次性因素后，支出預(yù)算比上年增長(zhǎng)2.06%；二是一般公共預(yù)算安排政府部門基本運(yùn)轉(zhuǎn)支出同比增幅達(dá)13.05%；三是基本建設(shè)及發(fā)展類支出同比下降51.04%，大部分需要調(diào)整

5、到政府性基金預(yù)算中安排。如縣級(jí)專項(xiàng)資金管理清單共需安排28610萬(wàn)元，其中一般公共預(yù)算中安排4880萬(wàn)元、政府性基金預(yù)算中安排23730萬(wàn)元。（二）政府性基金（二）政府性基金預(yù)算1收入收入預(yù)算測(cè)算。算。2016年主要收入項(xiàng)目如下：（1）當(dāng)年土地出讓金收入預(yù)計(jì)51100萬(wàn)元，其中縣本級(jí)20000萬(wàn)元、鄉(xiāng)鎮(zhèn)（平臺(tái)）31100萬(wàn)元。剔除調(diào)入一般公共預(yù)算1460萬(wàn)元，實(shí)際納入政府性基金預(yù)算49640萬(wàn)元。（2）當(dāng)年土地折抵指標(biāo)款收入30000萬(wàn)