iatf16949-2016各部門準(zhǔn)備資料清單

1、XXXXX有限公司有限公司Page1of3IATF16949認(rèn)證各部門工作內(nèi)容認(rèn)證各部門工作內(nèi)容工程部門工程部門?產(chǎn)品先期質(zhì)量策劃APQP8.18.38.5.68.5.6.18.5.6.1.14.4.1.21階段階段項(xiàng)目計(jì)劃和確定階段項(xiàng)目計(jì)劃和確定階段2階段階段產(chǎn)品設(shè)計(jì)和開發(fā)過程產(chǎn)品設(shè)計(jì)和開發(fā)過程3階段階段過程設(shè)計(jì)開發(fā)和確認(rèn)過程設(shè)計(jì)開發(fā)和確認(rèn)階段階段4階段階段產(chǎn)品和過程確認(rèn)產(chǎn)品和過程確認(rèn)訂單意向?報(bào)價(jià)?成立多方論證小組?項(xiàng)目計(jì)劃計(jì)劃表?

2、產(chǎn)品質(zhì)量目標(biāo)?質(zhì)量保證計(jì)劃?產(chǎn)品特殊特性清單?工藝過程流程圖?車間平面布置圖?編制PFMEA?編制控制計(jì)劃CP?測量系統(tǒng)分析量系統(tǒng)分析MSA及初始制程能力指數(shù)及初始制程能力指數(shù)PPK研究研究?作業(yè)指導(dǎo)書（工藝卡片）、檢驗(yàn)指導(dǎo)書、包裝指導(dǎo)書?提交生產(chǎn)件批準(zhǔn)程序PPAP（包含（包含PFMEA控制計(jì)劃控制計(jì)劃MSA全尺寸全尺寸及性能檢驗(yàn)報(bào)告及性能檢驗(yàn)報(bào)告等）?防錯(cuò)清單防錯(cuò)清單—10.2.48.3.5.2?替代方法清單替代方法清單—8.3.3.

3、1d8.3.3.2c?工程標(biāo)準(zhǔn)及變更管理工程標(biāo)準(zhǔn)及變更管理評(píng)審周期不能超過評(píng)審周期不能超過10個(gè)工作日個(gè)工作日7.5.3.2.2?產(chǎn)品安全清單產(chǎn)品安全清單4.4.1.2?汽車產(chǎn)品汽車產(chǎn)品PFMEA、控制計(jì)劃、過程流程圖、控制計(jì)劃、過程流程圖—8.3.5.2?作業(yè)指導(dǎo)書作業(yè)指導(dǎo)書SOP（包含（包含安全操作要求）安全操作要求）8.5.1.2?產(chǎn)品批次、產(chǎn)品批次、SN管理規(guī)定管理規(guī)定8.5.2?4M變更管理變更管理8.3.68.5.68.5.

4、6.18.5.6.1.1(臨時(shí)變更臨時(shí)變更)?DFMEAPFMEA風(fēng)險(xiǎn)分析風(fēng)險(xiǎn)分析6.1.2.1定期更新證據(jù)（客戶投訴、返工等失效處置）定期更新證據(jù)（客戶投訴、返工等失效處置）制造部門制造部門?生產(chǎn)現(xiàn)場區(qū)域劃分（場地平面布置圖）：不合格品區(qū)、成品區(qū)、模具區(qū)、檢具區(qū)、產(chǎn)生產(chǎn)現(xiàn)場區(qū)域劃分（場地平面布置圖）：不合格品區(qū)、成品區(qū)、模具區(qū)、檢具區(qū)、產(chǎn)品周轉(zhuǎn)區(qū)、原材料區(qū)等品周轉(zhuǎn)區(qū)、原材料區(qū)等—7.1.3.1?首件記錄確認(rèn)（作業(yè)準(zhǔn)備驗(yàn)證記錄、停機(jī)驗(yàn)證

5、記錄）首件記錄確認(rèn)（作業(yè)準(zhǔn)備驗(yàn)證記錄、停機(jī)驗(yàn)證記錄）8.5.1.34?防錯(cuò)點(diǎn)檢記錄—10.2.4?6S管理（整理、整頓、清潔、清掃、安全、素養(yǎng)等）—7.1.4.1?每日首巡檢檢驗(yàn)執(zhí)行、首件保存，末件保存，現(xiàn)場要有作業(yè)指導(dǎo)書、檢驗(yàn)指導(dǎo)書每日首巡檢檢驗(yàn)執(zhí)行、首件保存，末件保存，現(xiàn)場要有作業(yè)指導(dǎo)書、檢驗(yàn)指導(dǎo)書8.5.1?生產(chǎn)現(xiàn)場標(biāo)識(shí)生產(chǎn)現(xiàn)場標(biāo)識(shí)—8.5.2（標(biāo)識(shí)卡、流轉(zhuǎn)卡）（標(biāo)識(shí)卡、流轉(zhuǎn)卡）原材料、半成品要有流轉(zhuǎn)卡及產(chǎn)品標(biāo)識(shí)卡、現(xiàn)場要有不合格

6、品區(qū)，對(duì)不合格品進(jìn)行狀態(tài)標(biāo)原材料、半成品要有流轉(zhuǎn)卡及產(chǎn)品標(biāo)識(shí)卡、現(xiàn)場要有不合格品區(qū)，對(duì)不合格品進(jìn)行狀態(tài)標(biāo)識(shí)?生產(chǎn)計(jì)劃（滿足12個(gè)月以上）8.5.1.7?生產(chǎn)現(xiàn)場標(biāo)識(shí)—8.5.2原材料、半成品、成品原材料、半成品、成品要有流轉(zhuǎn)卡及產(chǎn)品標(biāo)識(shí)卡、現(xiàn)場要有不合格品區(qū)，對(duì)不合格品進(jìn)行要有流轉(zhuǎn)卡及產(chǎn)品標(biāo)識(shí)卡、現(xiàn)場要有不合格品區(qū)，對(duì)不合格品進(jìn)行狀態(tài)標(biāo)識(shí)狀態(tài)標(biāo)識(shí)?生產(chǎn)設(shè)備臺(tái)賬生產(chǎn)設(shè)備臺(tái)賬?設(shè)備日常點(diǎn)檢記錄設(shè)備日常點(diǎn)檢記錄、設(shè)備年度保養(yǎng)計(jì)劃、關(guān)鍵設(shè)備備品

7、備件臺(tái)賬?設(shè)備履歷表、設(shè)備維修保養(yǎng)記錄8.5.1.5?設(shè)備設(shè)備OEEMTBFMTTR統(tǒng)計(jì)分析統(tǒng)計(jì)分析8.5.1.5?工裝（模具、治具）臺(tái)賬工裝（模具、治具）臺(tái)賬?工裝模具保養(yǎng)計(jì)劃及記錄；易損件備品備件臺(tái)賬，易損工裝更換計(jì)劃，模具履歷表（維修保養(yǎng)記錄及加工記錄）8.5.1.6?叉車、空壓機(jī)、儲(chǔ)氣罐等特種設(shè)備要有技術(shù)監(jiān)督檢驗(yàn)研究所檢定合格證明；7.1.3總務(wù)部門采購總務(wù)部門采購?合格供方名單（區(qū)分重要供應(yīng)商或活躍供方）合格供方名單（區(qū)分重要

8、供應(yīng)商或活躍供方）?供應(yīng)商調(diào)查、評(píng)審表；合格供方體系XXXXX有限公司有限公司Page3of3?公司的每年業(yè)務(wù)計(jì)劃KPI、35的業(yè)務(wù)計(jì)劃KPI、KPI定期匯總—6.2?內(nèi)外部環(huán)境清單內(nèi)外部環(huán)境清單—4.1?相關(guān)方期望及需求清單相關(guān)方期望及需求清單4.2?過程風(fēng)險(xiǎn)清單過程風(fēng)險(xiǎn)清單6.1?組織的知識(shí)清單（技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、內(nèi)外部糾正預(yù)防措施改善報(bào)告）組織的知識(shí)清單（技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、內(nèi)外部糾正預(yù)防措施改善報(bào)告）7.1.6?各客戶要求PPM統(tǒng)計(jì)或者客戶投訴次

9、數(shù)統(tǒng)計(jì)?挑戰(zhàn)件（防錯(cuò)驗(yàn)證OK件NG件）清單、校準(zhǔn)驗(yàn)證記錄，校準(zhǔn)計(jì)劃10.2.4?限度樣（原材料、成品）管控臺(tái)賬，校準(zhǔn)或驗(yàn)證有效期？10.2.4?不合格品控制—8.710.26.1.2.2不合格品評(píng)審記錄、糾正預(yù)防措施報(bào)告、8D報(bào)告、不合格品返工指導(dǎo)書及重新檢驗(yàn)記錄；特采記錄；?監(jiān)視和測量設(shè)備管理7.1.5計(jì)量器具臺(tái)賬計(jì)量器具臺(tái)賬?制定年度量具校準(zhǔn)計(jì)劃?校準(zhǔn)記錄、計(jì)量器具本體標(biāo)識(shí)?檢驗(yàn)記錄及過程監(jiān)控記錄—8.68.5.1.38.5.1.4

10、進(jìn)料檢驗(yàn)記錄（原材料）?首件、巡檢、末件檢驗(yàn)記錄?成品檢驗(yàn)記錄；全尺寸報(bào)告；?實(shí)驗(yàn)室手冊(cè)、實(shí)驗(yàn)室溫濕度記錄、實(shí)驗(yàn)室試驗(yàn)記錄單、實(shí)驗(yàn)室設(shè)備保養(yǎng)計(jì)劃及記錄實(shí)驗(yàn)室手冊(cè)、實(shí)驗(yàn)室溫濕度記錄、實(shí)驗(yàn)室試驗(yàn)記錄單、實(shí)驗(yàn)室設(shè)備保養(yǎng)計(jì)劃及記錄7.1.5?品質(zhì)月報(bào)、不合格品統(tǒng)計(jì)等—8.7?外觀件限度樣板、外觀檢驗(yàn)員崗位任職要求、外觀件檢驗(yàn)區(qū)域照明（SOP規(guī)定）?顧客財(cái)產(chǎn)登記（顧客財(cái)產(chǎn)包含模具、檢具、工藝卡片、圖紙等）8.5.3?顧客市場退貨分析10.2財(cái)務(wù)部

11、財(cái)務(wù)部?質(zhì)量成本統(tǒng)計(jì)：9.3.2.1a不良質(zhì)量成本包含：內(nèi)部故障成本（報(bào)廢損失費(fèi)報(bào)廢損失費(fèi)返工返工返修費(fèi)返修費(fèi)停工損失費(fèi)停工損失費(fèi)產(chǎn)品質(zhì)量產(chǎn)品質(zhì)量事故處理費(fèi)事故處理費(fèi)）外部故障成本（索賠費(fèi)索賠費(fèi)退貨損失費(fèi)退貨損失費(fèi)折價(jià)損失費(fèi)折價(jià)損失費(fèi)保修費(fèi)保修費(fèi)）業(yè)務(wù)部業(yè)務(wù)部?顧客名單、顧客產(chǎn)品及占總銷售比（汽車客戶）顧客名單、顧客產(chǎn)品及占總銷售比（汽車客戶）；?客戶每月訂單（至少跨度客戶每月訂單（至少跨度12個(gè)月）個(gè)月）8.2.2?顧客滿意度調(diào)查、與

12、顧客有關(guān)績效監(jiān)控（顧客打分卡）；顧客滿意度分析—9.1.29.1.2.1?顧客年度合同、質(zhì)量協(xié)議等客戶特殊要求收集顧客年度合同、質(zhì)量協(xié)議等客戶特殊要求收集?顧客特殊要求識(shí)別及評(píng)審，特殊要求與IATF標(biāo)準(zhǔn)及過程矩陣—8.2.2、4.3.2?訂單評(píng)審（常規(guī)訂單訂單評(píng)審（常規(guī)訂單新產(chǎn)品）新產(chǎn)品）8.2.3?顧客投訴顧客投訴顧客溝通顧客溝通—8.2.1總經(jīng)理總經(jīng)理管理者代表管理者代表9.3?管理評(píng)審：管理評(píng)審計(jì)劃，各部門報(bào)告，管理評(píng)審報(bào)告，改進(jìn)