公司各部門-風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與控制清單

1、風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與控制清單(采購部)風(fēng)險(xiǎn)與機(jī)會(huì)識(shí)別小組成員：一、風(fēng)險(xiǎn)序可能的風(fēng)險(xiǎn)號(hào)供應(yīng)商交貨不1及時(shí)或中斷風(fēng)險(xiǎn)2下錯(cuò)訂單風(fēng)險(xiǎn)1、貨比三家。3采購價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)4、建立各材料價(jià)格庫。1、導(dǎo)入新產(chǎn)品需經(jīng)技術(shù)初步試樣、生產(chǎn)量產(chǎn)確認(rèn)OK后，才可批量采購。2、每月對(duì)供應(yīng)商品質(zhì)狀況進(jìn)行考評(píng)。3、供應(yīng)商提供質(zhì)量體系認(rèn)證的證明4、執(zhí)行供應(yīng)商考核程序。材料質(zhì)量不合4格風(fēng)險(xiǎn)9.與供應(yīng)商簽訂《質(zhì)量協(xié)議》及《環(huán)保協(xié)議》；現(xiàn)有控制措施1、確保常用物料有兩個(gè)以上供應(yīng)商供貨或其它

2、替代品。2、制訂常用物料采購周期表及安全庫存量。3、實(shí)時(shí)了解供應(yīng)商生產(chǎn)情況。由采購員依據(jù)相關(guān)的需求進(jìn)行供應(yīng)訂單制作，由采購主管進(jìn)行訂單審核簽名。2、關(guān)注各材料原材料價(jià)格情況及走勢。3、時(shí)時(shí)關(guān)注市價(jià)價(jià)格及國際石油新聞動(dòng)態(tài)。5、對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行月度評(píng)估。6、制定明確的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，并及時(shí)傳達(dá)給供應(yīng)商。7、協(xié)助供應(yīng)商改善產(chǎn)品質(zhì)量。8，進(jìn)料檢驗(yàn)控制風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與控制清單(采購部)風(fēng)險(xiǎn)與機(jī)會(huì)識(shí)別小組成員：1、貨比三家。4、建立各材料價(jià)格庫。1、導(dǎo)入新產(chǎn)品需經(jīng)