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文檔簡介
1、IATF16949過程清單及風險分析序號過程名稱標準條款輸入輸出過程績效指標或要求責任部門監(jiān)測頻度監(jiān)測方法該過程主要風險對應措施對應的程序文件1C1銷售管理8.28.2.18.2.28.2.2.18.2.38.2.41、顧客新產品信息;2、以往經驗數(shù)據(jù);3、顧客圖紙、郵件等1、報價單;2、合同評審報告;3、銷售計劃等1、銷售收入;2、報價及時率3、訂單評審5個工作日財務部、業(yè)務部每月項目財務部提供的報表合同訂單1、錯誤理解顧客要求,導致
2、無法按時按量按要求出貨;2、交付無法滿足顧客要求或需要變更時,沒有及時與顧客溝通并獲得同意;3、顧客要求更改的相關信息沒有形成記錄或每傳遞給相關人員1、訂單評審要求業(yè)務主管簽字;2、交付無法滿足顧客要求時,需要提前與顧客溝通并獲得同意;3、更改后需通知相關人員,修改相關人員,并做好記錄《APQP產品質量先期策劃》《顧客需求確定及評定管理程序》2C2項目管理8.3;8.3.1;8.3.2;8.3.3;8.3.4;8.3.5;8.3.6;8
3、.3.6.11、顧客要求;2、適用的法律法規(guī);3、產品接受準則產品等?1、控制計劃;2、規(guī)范的圖紙;3、批準接受準則等1、工裝樣件不合格次數(shù);2、設計更改次數(shù);3、試生產的PPK4、投資實際值預算值技術部項目技術部的項目書1、錯誤理解或沒有完全理解顧客要求,導致樣品不合格或圖紙不符合;2、產品設計不合理不適合正常生產;3、設計開發(fā)節(jié)點不能滿足顧客要求1、檢查和評審顧客要求;2、試產3、在產品先期策劃時規(guī)定好時間進度。《APQP產品質量先
4、期策劃》《生產件批準管理程序》《潛在失效模式及后果分析管理程序》7S2監(jiān)視和測量資源7.1.5;7.1.5.1;7.1.5.2;7.1.5.31、監(jiān)視和測量裝置清單;2、計量法規(guī);3、產品和過程要求等1、監(jiān)視和測量裝置檢定校準計劃2、監(jiān)視和測量裝置檢定校準記錄;3、計量臺賬1、定期校準計劃完成率;2、再用測量設備受檢率;3、在用測量設備受檢合格率4、MSA計劃執(zhí)行率品管部每月統(tǒng)計表監(jiān)視和測量設備能力不足,影響生產,設備精度不準導致產品誤
5、判甚至不合格品流出。參見監(jiān)視和測量資源管理程序《監(jiān)視和測量資源管理程序》《測量系統(tǒng)分析管理程序》8S3人力資源7.2;7.2.1;7.2.1.1;7.3;7.3.1;7.3.2?1、員工培訓需求;2、培訓效果反饋;3、崗位描述;4、經營計劃等?1、培訓計劃;2、員工培訓檔案;3、培訓記錄?培訓計劃完成率綜合部每年統(tǒng)計表目前員工業(yè)務素質在一定程度上,存在參差不齊的情況,加上績效考核不能有效落實會對工作完成造成一定的影響。各部門加強績效的有
6、效考核?!度肆Y源管理程序》9S4文件記錄管理7.5.2;7.5.3;7.5.3.1;7.5.3.2;7.5.3.2.1;7.5.3.2.2?1、標準的要求;2、顧客要求;3、記錄;4、管理要求等?1、批準發(fā)放的文件;2、外來文件的評審、分發(fā)、應用?舊版文件回收率各部門每年檢查表文件收發(fā)不及時,可能影響生產,文件收發(fā)錯誤,可能導致產品不符合要求,記錄保存不當可能影響產品追溯或引起客戶不滿。參見文件和資料管理程序和質量記錄管理程序?!段募?/p>
7、和資料管理程序》《質量記錄管理程序》10S5采購8.4;8.4.1;8.4.1.1;8.4.1.2;8.4.1.3;8.4.2;;8.4.3;8.4.3.1?1、采購信息2、生產計劃;3、法律法規(guī)要求等?1、合格供方名錄;2、符合法規(guī)、材料采購標準;3、滿足生產?采購計劃完成率;供應商監(jiān)控結果綜合部業(yè)務每批半年內審供方交付數(shù)量或時間達不到要求,影響廠內生產和交付來料不合格影響廠內生產和交付。綜合部按采購訂單要求及時跟進物料進度,如確認供
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