2019年iatf16949-2016質量管理體系按過程內部審核檢查表【iatf16949內審檢查表】

1、2019年IATF169492016質量管理體系按過程內部審核檢查表【IATF16949內審檢查表】審核員涉及過程《內部審核》審核日期2019.4.11被審區(qū)域接待人品質管理部過程類型MP符合情況序號提問（輸入、輸出、資源、人員、方法、指標）條款號符合不符合改進審核發(fā)現和不符合事項的描述1內部審核過程是否文件化？內部審核過程是否文件化？文件規(guī)定是否符合標準的要求？9.2√過程文件化，規(guī)定符合要求2過程的責任人是否明確？是否有能力執(zhí)行？5

2、.1√部門主管能清晰描述職責和權限3過程由誰進行？人員是否充分？能力是否能夠勝任？人員意識如何：是否了解質量方針、相關的質量目標等？是否有暢通的溝通渠道？7.1.27.27.37.4√是4過程的資源（基礎設施和過程運行的環(huán)境）是否充足，是否符合標準的要求？7.17.1.37.1.4√資源充足5本過程的衡量指標是否得到測量？是否制定達到目標的措施？未達到時，是否采取相應措施改善？6.27.1.5√指標達標6過程的風險和機遇是否識別？6.1

3、√是7組織是否按策劃的時間間隔進行內部審核，編制了計劃并經批準？審核計劃是否考慮了區(qū)域特點和以往的審核結果？是否涵蓋了所有與品質管理有關的過程、活動和生產班次，并且是否按年度計劃進行安排？9.2√已經提供查《年度內部審核計劃》，《審核檢查表》等4過程的資源（基礎設施和過程運行的環(huán)境）是否充足，是否符合標準的要求？7.17.1.37.1.4√資源充分5本過程的衡量指標是否得到測量？是否制定達到目標的措施？未達到時，是否采取相應措施改善？6

4、.27.1.5√指標有測量跟蹤，并達標6過程的風險和機遇是否識別？6.1√是7是否按策劃的時間及人員進行管理評審并保持記錄保持記錄？9.3√查管理評審記錄，按計劃進行管理評審8管理評審的輸入是否滿足標準要求？9.3√輸入滿足標準要求9管理評審的輸出是否包含與下列事項有關的決定和措施：改進的機會，質量管理體系所需的變更，資源的需求；9.3√查閱《管理評審輸出報告》包含上述內容10當未實現顧客績效目標時，是否形成文件化的措施計劃并實施9.3

5、√20192019年IATF169492016IATF169492016質量管理體系按過程內部審核檢查表【質量管理體系按過程內部審核檢查表【IATF16949IATF16949內審檢查表】內審檢查表】審核員涉及過程《糾正和預防措施》審核日期2019.4.11被審區(qū)域接待人品質管理部各相關部門過程類型MP符合情況序號提問（輸入、輸出、資源、人員、方法、指標）條款號符合不符合改進審核發(fā)現和不符合事項的描述1持續(xù)改進的過程是否形成文件？持續(xù)改