ts16949各部門(mén)需準(zhǔn)備資料清單

1、ISOTS16949質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核檢查表質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核檢查表FDMLOSBG06421過(guò)程名稱(chēng)輸入輸出責(zé)任部門(mén)績(jī)效指標(biāo)相關(guān)質(zhì)量文件Customerrelatedprocess顧客相關(guān)過(guò)程顧客相關(guān)過(guò)程Processacteristics（過(guò)程特性）（過(guò)程特性）:是否是否對(duì)下述有關(guān)支持性過(guò)程的問(wèn)題加以澄清？是否對(duì)下述有關(guān)支持性過(guò)程的問(wèn)題加以澄清？是否是否已確定過(guò)程的所有人？√做什么？√是否已對(duì)過(guò)程加以定義？√誰(shuí)做？√過(guò)程是否已文

2、件化？√用哪些指標(biāo)衡量？√是否已對(duì)過(guò)程的接口加以定義？√在哪里做？√過(guò)程是否監(jiān)控？√記錄是否保存？√顧客相關(guān)的主要過(guò)顧客相關(guān)的主要過(guò)程和支持性過(guò)程程和支持性過(guò)程輸入輸入輸出輸出績(jī)效指標(biāo)績(jī)效指標(biāo)相關(guān)質(zhì)量文件相關(guān)質(zhì)量文件相關(guān)的相關(guān)的ISOTS16949:2009條款條款記錄記錄Rating(NROFIncNC)COP1報(bào)價(jià)技術(shù)資料樣品初始材料清單其它顧客要求可行性分析結(jié)果詢(xún)價(jià)單行業(yè)或市場(chǎng)價(jià)格信息制造管理成本以往報(bào)價(jià)信息報(bào)價(jià)單新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)協(xié)議顧

3、客信息反饋報(bào)價(jià)的標(biāo)率合同簽約率與顧客有關(guān)的過(guò)程控制程序7.21、顧客技術(shù)資料清單、樣品清單2、初始材料清單3、新產(chǎn)品可行性分析分析報(bào)告、價(jià)格表、新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)協(xié)議4、報(bào)價(jià)給客戶(hù)，合同簽約率統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，未完成則需提供糾正措施報(bào)告5、如有報(bào)價(jià)得標(biāo)率相關(guān)信息則需提供相應(yīng)資料OKISOTS16949質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核檢查表質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核檢查表FDMLOSBG06423過(guò)程名稱(chēng)輸入輸出責(zé)任部門(mén)績(jī)效指標(biāo)相關(guān)質(zhì)量文件Customerrelatedp

4、rocess顧客相關(guān)過(guò)程顧客相關(guān)過(guò)程Processacteristics（過(guò)程特性）（過(guò)程特性）:是否是否對(duì)下述有關(guān)支持性過(guò)程的問(wèn)題加以澄清？是否對(duì)下述有關(guān)支持性過(guò)程的問(wèn)題加以澄清？是否是否已確定過(guò)程的所有人？√做什么？√是否已對(duì)過(guò)程加以定義？√誰(shuí)做？√過(guò)程是否已文件化？√用哪些指標(biāo)衡量？√是否已對(duì)過(guò)程的接口加以定義？√在哪里做？√過(guò)程是否監(jiān)控？√記錄是否保存？√顧客相關(guān)的主要過(guò)顧客相關(guān)的主要過(guò)程和支持性過(guò)程程和支持性過(guò)程輸入輸入輸出輸

5、出績(jī)效指標(biāo)績(jī)效指標(biāo)相關(guān)質(zhì)量文件相關(guān)質(zhì)量文件相關(guān)的相關(guān)的ISOTS16949:2009條款條款記錄記錄Rating(NROFIncNC)COP3APQP設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)顧客圖樣樣品FMEAS產(chǎn)品可靠性結(jié)果產(chǎn)品特征清單及規(guī)范產(chǎn)品措施技術(shù)接受準(zhǔn)則工程材料規(guī)范檢測(cè)設(shè)備計(jì)劃可制造可裝配設(shè)計(jì)結(jié)果CPK、PPK員工培訓(xùn)法律法規(guī)規(guī)范，圖樣初試流程圖過(guò)程流程圖PFMEA試生產(chǎn)控制計(jì)劃作業(yè)指導(dǎo)書(shū)過(guò)程特殊特性特性矩陣圖適當(dāng)?shù)姆厘e(cuò)方法過(guò)程批準(zhǔn)接受準(zhǔn)則可靠性可測(cè)量性的