工廠不合格品管理程序

1、文件編號文件編號制作部門制作部門品質(zhì)品質(zhì)部文件類型文件類型二階文件二階文件制修訂日期制修訂日期不合格品控制不合格品控制程序程序版本版本版次版次A1A1頁碼頁碼頁數(shù)14受控文件，未經(jīng)許可，禁止影印。1、目的加強對不合格品的管制，防止不合格品誤用或流入下一道工序甚至出廠，并對不合格進行有加強對不合格品的管制，防止不合格品誤用或流入下一道工序甚至出廠，并對不合格進行有效處理效處理提高產(chǎn)品品質(zhì)。提高產(chǎn)品品質(zhì)。2、范圍適用于所有不合格（包括環(huán)保的

2、要求）之控制作業(yè)。3、定義不合格：指發(fā)生的事項達不到要求或達不到相應標準的事項。4、職責4.1品質(zhì)主管：4.1.1保證本程序完整、有效、持續(xù)地實施。4.1.2組織不合格的評審，并對不合格品進行適當?shù)慕y(tǒng)計、分析和提出有關糾正預防措施的要求。4.2各責任部門各責任部門4.2.1負責對不合格品進行處理（如返工、返修、報廢等）負責對不合格品進行處理（如返工、返修、報廢等）。4.2.2負責不合格品的隔離與標識。負責不合格品的隔離與標識。4.3檢驗

3、人員檢驗人員4.3.1必須熟悉判斷標準，正確判定不合格品。必須熟悉判斷標準，正確判定不合格品。4.3.2負責對不合格負責對不合格品進行標識和作出記錄并向上級匯報。進行標識和作出記錄并向上級匯報。5、內(nèi)容5.1不合格品處理流程圖。（附件一）5.2不合格品的標識：5.2.1檢驗人員對于不合格品依據(jù)產(chǎn)品《產(chǎn)品標識和可追溯性控制程序》、《與顧客有關的過控制程序》的要求予以標識和隔離。5.2.2對進廠物料，經(jīng)判定為不合格時，由IQC檢驗人員貼紅色

4、“不合格品”標簽。5.2.3對生產(chǎn)過程判定不合格的半成品和成品，應由相應檢驗人員貼紅色“不合格對生產(chǎn)過程判定不合格的半成品和成品，應由相應檢驗人員貼紅色“不合格品”標”標簽部品不良管理票或放置于不合格品箱（區(qū)）部品不良管理票或放置于不合格品箱（區(qū)）。5.2.4在紅色在紅色“不合格品”上要注明產(chǎn)品品名、料號、數(shù)量、不良原因及檢驗員標簽“不合格品”上要注明產(chǎn)品品名、料號、數(shù)量、不良原因及檢驗員標簽部品部品不良管理票等，以利于追溯。不良管理票

5、等，以利于追溯。5.3不合格記錄：5.3.1檢驗員應將已判定的不合格品情況記錄在有關的檢驗報告中。5.4不合格的評審和處理：5.4.1來料不合格的評審和處理5.4.1.1來料經(jīng)檢驗判定為不合格時來料經(jīng)檢驗判定為不合格時，品質(zhì)部，品質(zhì)部IQCIQC開《糾正與預防措施報告》開《糾正與預防措施報告》傳給供應商傳給供應商文件編號文件編號制作部門制作部門品質(zhì)品質(zhì)部文件類型文件類型二階文件二階文件制修訂日期制修訂日期不合格品控制不合格品控制程序程序

6、版本版本版次版次A1A1頁碼頁碼頁數(shù)34受控文件，未經(jīng)許可，禁止影印。5.4.4客戶退貨的評審處理：5.4.4.1當收到客戶批量性退貨時，品質(zhì)部應組織相關部門進行并根據(jù)相關部門意見做最終判定。5.4.4.2若最終判定為合格時，營業(yè)部按《與顧客有關過程的控制程序》相關規(guī)定與客戶進行溝通協(xié)商處理。5.4.4.3若評審判定為返工返修時由品質(zhì)部主管批準由相關生產(chǎn)部進行返工或返修并需再次驗證。54.4.4若最終判定為報廢時，則須由總經(jīng)理批準后，由

7、生產(chǎn)部門或倉庫執(zhí)行報廢處理。5.4.4.5當收到客戶退貨或投訴的資訊時，品質(zhì)部應組織相關部門進行分析處理，并盡快回饋給客戶。5.5在執(zhí)行過程中產(chǎn)生的記錄按《文件與記錄控制程序》相關規(guī)定執(zhí)行。5.6環(huán)境實施不合格5.6.1各相關單位對環(huán)境實施方面出現(xiàn)的不合格，如：水、氣、聲、固體廢棄物等出現(xiàn)異常污染現(xiàn)象相關方出現(xiàn)環(huán)境投訴問題出現(xiàn)法律法規(guī)不符合現(xiàn)象環(huán)境目標、指針出現(xiàn)偏差；能源、資源出現(xiàn)浪費現(xiàn)象等均應提出不合格處理。5.6.2環(huán)境實施不合格由

8、管理部發(fā)出《環(huán)境異常聯(lián)絡單》交相關責任單位按處理意見負責處理，并由管理部負責結(jié)果追蹤。5.6.3環(huán)境管理物質(zhì)的不合格按其發(fā)生階段，參照5.2~5.4之不合格管制流程實施處理。5.6.4環(huán)境物質(zhì)檢測不達標時，不允許特采。6、資料資料附件附件6.1不合格處理流程圖附件17、相關表單、相關表單7.1產(chǎn)品不良通知單(WS(FM)PZ001)7.2報廢申請單(WS(FM)ZS005)7.3糾正與預防措施報告(WS(FM)PZ002)7.4環(huán)境異常