質(zhì)量信息控制程序

1、程序標(biāo)識QW140101版本修改號A0實施日期20000501質(zhì)量信息傳遞程序頁碼131目的目的通過建立有效運行的質(zhì)量信息管理系統(tǒng)，為企業(yè)的發(fā)展提供有效的依據(jù)，便于公司內(nèi)外的質(zhì)量信息正確迅速地進(jìn)行收集、分析、反饋和貯存，使質(zhì)量問題能正確、及時處理，同時也便于質(zhì)量協(xié)調(diào)和質(zhì)量改進(jìn)，保證產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定的提高。2適用范圍適用范圍適用于從原材料進(jìn)廠到產(chǎn)品出廠的產(chǎn)品質(zhì)量形成全過程的質(zhì)量信息、產(chǎn)品在使用過程中發(fā)生的質(zhì)量信息及直接影響產(chǎn)品質(zhì)量的各項業(yè)務(wù)

2、工作的質(zhì)量信息。3流程流程4職責(zé)職責(zé)4.1質(zhì)保部負(fù)責(zé)建立全公司質(zhì)量信息系統(tǒng)，負(fù)責(zé)收集與統(tǒng)計產(chǎn)品在生產(chǎn)制造和新產(chǎn)品開發(fā)過程中的檢驗和試驗情況，包括進(jìn)廠原材料、外購?fù)鈪f(xié)件檢驗和試驗情況，過程檢驗情外部信息信息源信息輸入加工處理判斷程序規(guī)定的表格決策制訂糾正措施實施糾正措施檢查質(zhì)量報告產(chǎn)品報廢報廢原因檢查目標(biāo)偏差貯存指令信息質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)歷史資料修正目標(biāo)成本損失不合格合格合格不合格通報會議程序標(biāo)識QW140101版本修改號A0實施日期200

3、00501質(zhì)量信息傳遞程序頁碼33匯總至總經(jīng)理處，經(jīng)總經(jīng)理決定將公司面臨的焦點信息在公司信息發(fā)布板發(fā)布，由人事部進(jìn)行管理并全程跟蹤。5.2.8信息按分級集中管理的原則進(jìn)行貯存，各信息系統(tǒng)負(fù)責(zé)本系統(tǒng)信息的貯存，年終歸檔至人事部檔案室。信息貯存期為三年，重要信息由人事部確定具體貯存期限。5.3廠內(nèi)隨機質(zhì)量信息流程5.3.1質(zhì)量發(fā)生異常時由發(fā)現(xiàn)部門立即填寫通知或通報或程序規(guī)定的表格經(jīng)部門負(fù)責(zé)人簽字認(rèn)可后，向質(zhì)保部匯報，質(zhì)保部根據(jù)信息的嚴(yán)重程度

4、作出分級判斷，視其嚴(yán)重程度A、B級質(zhì)保部傳遞至總經(jīng)理及各職能部門；C級傳遞至各職能部門。5.3.2對于不及時處理會引起停產(chǎn)或大批量不合格，以及可能引起重大人身、設(shè)備事故的信息，應(yīng)采取應(yīng)急處理，處理情況應(yīng)在傳遞時注明。5.3.3根據(jù)接收到的信息，質(zhì)保部組織責(zé)任部門立即進(jìn)行調(diào)查和處理，如果不能及時解決，必須馬上將信息反饋給提出信息部門，同時向總經(jīng)理或管理者代表匯報請示落實解決措施。質(zhì)量問題解決后，記錄處理過程，并由質(zhì)保部對處理結(jié)果作出評價，

5、如果判斷結(jié)果未達(dá)要求，問題未徹底解決，則由責(zé)任部門繼續(xù)采取進(jìn)一步措施。5.3.4處理完畢的質(zhì)量信息，由質(zhì)保部按類歸檔貯存，年終歸檔至人事部檔案室。信息儲存期為三年。5.4廠外隨機質(zhì)量信息流程5.4.1廠外用戶信息由商務(wù)部進(jìn)行登記，視其重要性進(jìn)行A、B、C分級，并填寫質(zhì)量信息反饋單，然后責(zé)成責(zé)任部門限期分析處理。處理結(jié)果經(jīng)商務(wù)部備案后反饋至用戶。具體參照《服務(wù)程序》的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。5.5糾正預(yù)防措施及修正目標(biāo)5.5.1各信息系統(tǒng)每月對上報

6、的質(zhì)量信息進(jìn)行綜合分析、加工整理成報告或反饋信息上報總經(jīng)理或分管領(lǐng)導(dǎo)采取決策或發(fā)放相關(guān)部門，作為采取糾正和預(yù)防措施和修正目標(biāo)的輸入。5.6質(zhì)量信息的考核5.6.1各部門每月3日之前對本信息系統(tǒng)信息管理檢查、考核情況通過反饋處理匯總表匯總至質(zhì)保部，由質(zhì)保部對照質(zhì)量信息收集類別一覽表綜合考核，如有延遲，缺項等情況，每一項扣生產(chǎn)（工作）任務(wù)0.5分，質(zhì)保部于5日之前將綜合考核結(jié)果上報人事部。5.6.2人事部針對質(zhì)保部綜合考核結(jié)果并結(jié)合公司信息