iatf16949過(guò)程審核作業(yè)指導(dǎo)書

1、1過(guò)程審核作業(yè)指導(dǎo)書RXQT171.目的確保過(guò)程具有能力并受控，以及驗(yàn)證產(chǎn)品生產(chǎn)的過(guò)程活動(dòng)和有關(guān)結(jié)果是否符合公司的產(chǎn)品生產(chǎn)的過(guò)程策劃以及公司產(chǎn)品生產(chǎn)的過(guò)程是否被正確有效實(shí)施，并適時(shí)發(fā)掘產(chǎn)品在生產(chǎn)過(guò)程中的質(zhì)量問(wèn)題，同時(shí)采取有效的糾正和預(yù)防措施，使公司產(chǎn)品在各種環(huán)境和因素的影響下仍能穩(wěn)定地生產(chǎn)和運(yùn)行。2.范圍本程序適用于有限公司內(nèi)部與質(zhì)量管理體系一切有關(guān)的新產(chǎn)品和已批量生產(chǎn)的常規(guī)產(chǎn)品（亦稱為老產(chǎn)品）的生產(chǎn)制造過(guò)程。3.引用文件IATF169

2、49《質(zhì)量管理體系要求》《VDA6.3》（2016）4術(shù)語(yǔ)和定義過(guò)程審核：用于檢查生產(chǎn)制造過(guò)程是否符合產(chǎn)品質(zhì)量要求，生產(chǎn)制造過(guò)程是否受控和其是否有能力的活動(dòng)。計(jì)劃內(nèi)過(guò)程審核：公司質(zhì)量體系運(yùn)行過(guò)程中針對(duì)體系和項(xiàng)目進(jìn)行的審核。依據(jù)年度內(nèi)部審核計(jì)劃，由內(nèi)部審核小組對(duì)與質(zhì)量管理體系有關(guān)的生產(chǎn)管理活動(dòng)、質(zhì)量手冊(cè)、程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書、檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)、操作說(shuō)明書、表單、質(zhì)量記錄、外部文件資料和實(shí)施部門的工作環(huán)境及生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)的所有工作班次進(jìn)行計(jì)劃內(nèi)審核。計(jì)劃

3、外過(guò)程審核：公司質(zhì)量體系運(yùn)行過(guò)程中針對(duì)事件問(wèn)題進(jìn)行的審核。當(dāng)出現(xiàn)下列情形時(shí)，由管理者代表指派任命的內(nèi)部審核小組或特定人員進(jìn)行的計(jì)劃外審核a.質(zhì)量管理體系發(fā)生重大變化時(shí)。即：生產(chǎn)流程更改；3需要時(shí)，可以修改年度計(jì)劃，臨時(shí)增加或減少審核頻次及范圍，修改后的計(jì)劃須經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)。6.2.1.1當(dāng)內(nèi)外部質(zhì)量問(wèn)題影響到生產(chǎn)制造過(guò)程時(shí)，要修訂《年度內(nèi)審計(jì)劃》，增加審核的頻次。6.2.1.2.已批量生產(chǎn)的常規(guī)產(chǎn)品出現(xiàn)下列情形時(shí)，需修訂年度內(nèi)審計(jì)劃，

4、增加審核的頻次。a.生產(chǎn)轉(zhuǎn)移；b.發(fā)生重大質(zhì)量問(wèn)題；c.新訂單合同；d.材料、重要加工工藝的改變；e.顧客或政府、安全法規(guī)新增加的特殊要求f.其它重要過(guò)程的改變。6.3《年度內(nèi)審計(jì)劃》由體系管理處部長(zhǎng)審核、管理者代表批準(zhǔn)，于年初以公司文件形式下發(fā)各有關(guān)單位。6.4體系管理處負(fù)責(zé)組建審核小組：由體系管理處專職審核員與各有關(guān)單位的兼職審核員組成，并確定審核組長(zhǎng)。6.5審核組長(zhǎng)召集審核小組成員根據(jù)產(chǎn)品過(guò)程審核的實(shí)際狀況確定每種產(chǎn)品的過(guò)程審核范