iatf16949 年度內(nèi)審審核方案

1、20年度審核方案年度審核方案編號(hào)：HYJLZH410一、質(zhì)量體系審核1.審核目的：對(duì)質(zhì)量體系進(jìn)行系統(tǒng)、獨(dú)立的檢查和評(píng)價(jià)，以驗(yàn)證質(zhì)量活動(dòng)和有關(guān)結(jié)果是否符合計(jì)劃安排的要求；以及對(duì)供應(yīng)商產(chǎn)品的過(guò)程進(jìn)行審核，使過(guò)程達(dá)到受控和有能力，以保證對(duì)顧客所有要求的符合程度。2.審核的依據(jù)：2.1IATF16949標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量手冊(cè)、程序文件、指導(dǎo)文件。2.2識(shí)別過(guò)程清單、過(guò)程關(guān)系、過(guò)程模式圖。2.3與產(chǎn)品有關(guān)的法律法規(guī)清單2.4顧客（特殊）要求清單3.審核范

2、圍：3.1IATF16949認(rèn)證范圍涉及的所有部門(mén)和全部過(guò)程。3.2公司識(shí)別的COP過(guò)程、MP過(guò)程、SP過(guò)程、外包過(guò)程4.審核方式及說(shuō)明4.1采用IATF要求的過(guò)程審核方法，并結(jié)合聽(tīng)、查、看的方式進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)審核。4.2任何外包過(guò)程、方針目標(biāo)、職責(zé)權(quán)限、內(nèi)部溝通、人力資源管理、基礎(chǔ)設(shè)施、工作環(huán)境、外文件與記錄控制、持續(xù)改進(jìn)都會(huì)在相關(guān)部門(mén)進(jìn)行審核。4.3生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)均會(huì)涉及到不合格控制，標(biāo)識(shí)和可追溯性控制審核。4.4重點(diǎn)關(guān)注風(fēng)險(xiǎn)、內(nèi)部績(jī)效、顧客滿

3、意度、顧客抱怨、關(guān)鍵過(guò)程、重要過(guò)程。5.審核頻次：每年進(jìn)行一次。當(dāng)發(fā)生過(guò)程更改，內(nèi)部外部出現(xiàn)不符合，顧客投訴時(shí)增加審核。6.審核安排時(shí)間部門(mén)1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月C1●C2●C3●C4●C5●S1●S2●S3●S4●S5●S6●S7●S8●S9●三、三、過(guò)程質(zhì)量審核過(guò)程質(zhì)量審核1.目的：對(duì)產(chǎn)品產(chǎn)品組及其過(guò)程的質(zhì)量能力進(jìn)行評(píng)定。使過(guò)程達(dá)到受控和有能力，能在各種干擾因素的影響下仍然穩(wěn)定受控。2.審核依據(jù)：2.

4、1公司質(zhì)量管理體系質(zhì)量手冊(cè)、程序文件、產(chǎn)品審核之相關(guān)過(guò)程審核指導(dǎo)書(shū)，法律法規(guī)要求、顧客要求、重要的產(chǎn)品特性、重要的過(guò)程參數(shù)。2.2IATF16949:2016質(zhì)量管理體系2.3VDA6.33.審核范圍：本公司所有的生產(chǎn)過(guò)程。4.重點(diǎn)關(guān)注：4.1關(guān)鍵過(guò)程，重要過(guò)程，出現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題較多的過(guò)程；4.2制造過(guò)程風(fēng)險(xiǎn)分析、控制計(jì)劃及相關(guān)文件執(zhí)行情況。5.審核頻次：每年進(jìn)行一次。當(dāng)發(fā)生過(guò)程更改，內(nèi)部外部出現(xiàn)不符合，顧客投訴時(shí)增加審核。6.審核安排時(shí)間