生產(chǎn)內(nèi)部控制制度

1、徐州有限公司生產(chǎn)內(nèi)部控制制度草案第一節(jié)第一節(jié)內(nèi)控概述內(nèi)控概述一、定義與范圍一、定義與范圍生產(chǎn)是將包括原料、輔料、包裝物等各種物料轉(zhuǎn)化為產(chǎn)成品的過程。本制度所指的生產(chǎn)包括以下主要業(yè)務(wù)活動(dòng)：1、生產(chǎn)計(jì)劃安排生產(chǎn)部根據(jù)生產(chǎn)預(yù)算及客戶的訂單確定月度生產(chǎn)任務(wù)，并繼續(xù)分解為每日生產(chǎn)指令，以控制生產(chǎn)進(jìn)度。2、物料管理生產(chǎn)性物料的領(lǐng)料、發(fā)放、使用控制及相關(guān)的記錄、統(tǒng)計(jì)工作。3、生產(chǎn)環(huán)節(jié)解凍清洗、煮制、修剪、包裝、封口、殺菌、涼曬、檢驗(yàn)等生產(chǎn)環(huán)節(jié)和質(zhì)檢工

2、作，以及相關(guān)的記錄、統(tǒng)計(jì)工作。4、產(chǎn)成品管理產(chǎn)成品的入庫(kù)、保管、檢驗(yàn)、出庫(kù)環(huán)節(jié)及相關(guān)的記錄、統(tǒng)計(jì)工作。5、成本管理生產(chǎn)成本核算、成本分析、成本控制等。本制度主要規(guī)范生產(chǎn)部及所屬各車間、辦公室的內(nèi)部控制，其中涉及其他部門的業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)參照相關(guān)程序與制度執(zhí)行。二、二、控制目標(biāo)控制目標(biāo)?通過采用合理的組織結(jié)構(gòu)形式，提高生產(chǎn)業(yè)務(wù)的管理效率；?保證生產(chǎn)預(yù)算和生產(chǎn)計(jì)劃的貫徹與執(zhí)行；徐州有限公司第二節(jié)第二節(jié)組織機(jī)構(gòu)及崗位職責(zé)組織機(jī)構(gòu)及崗位職責(zé)一、一、部門

3、及部門職責(zé)部門及部門職責(zé)1、生產(chǎn)管理組織機(jī)構(gòu)及其職責(zé)、生產(chǎn)管理組織機(jī)構(gòu)及其職責(zé)?生產(chǎn)部：?編制生產(chǎn)預(yù)算及生產(chǎn)計(jì)劃，按照客戶的需求組織生產(chǎn)活動(dòng)；?組織協(xié)調(diào)生產(chǎn)中的各種問題，確保生產(chǎn)作業(yè)計(jì)劃的全面完成；?負(fù)責(zé)制定或協(xié)助制定生產(chǎn)業(yè)務(wù)相關(guān)制度；?生產(chǎn)過程中資料的收集、統(tǒng)計(jì)、分析與報(bào)告；?控制、降低生產(chǎn)成本；?保管生產(chǎn)領(lǐng)用的物料、非生產(chǎn)性用品、生產(chǎn)各環(huán)節(jié)產(chǎn)生的半成品，存儲(chǔ)與發(fā)出產(chǎn)成品；?負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備的日常維護(hù)、保養(yǎng)，參與生產(chǎn)設(shè)備的采購(gòu)、大修招標(biāo)工

4、作；?生產(chǎn)部按照職能下設(shè)生產(chǎn)計(jì)劃執(zhí)行人、GMP執(zhí)行人(含6S）人、生產(chǎn)統(tǒng)計(jì)執(zhí)行人、維修執(zhí)行人，以及根據(jù)生產(chǎn)需要設(shè)立若干生產(chǎn)車間。?生產(chǎn)計(jì)劃執(zhí)行人(主要關(guān)系人：廠長(zhǎng)、助理、主任主要職責(zé)？？）：?每月根據(jù)生產(chǎn)預(yù)算及客戶銷售需求，擬定和修訂《月度生產(chǎn)任務(wù)表》，向各車間分配生產(chǎn)任務(wù)；?根據(jù)客戶的臨時(shí)訂單，向生產(chǎn)車間下達(dá)《更改生產(chǎn)指令》；?審核生產(chǎn)車間制定的《月度生產(chǎn)推進(jìn)計(jì)劃》，檢查其是否與《月度生產(chǎn)任務(wù)表》相符；?監(jiān)督生產(chǎn)計(jì)劃的執(zhí)行情況。?GM