2017年度目標及經(jīng)營方案

1、文件編號YBXZ3001制定版本實施日期受控狀態(tài)審核第A版2017年01月01日審批公司總體經(jīng)營目標公司總體經(jīng)營目標1銷售目標：銷售目標：2017年期望銷售業(yè)績目標：年期望銷售業(yè)績目標：8500萬確保完成銷售產(chǎn)值目標：確保完成銷售產(chǎn)值目標：8000萬2質(zhì)量目標：質(zhì)量目標：a)準時交貨率：98%；b)客戶滿意度達95分；c)產(chǎn)品出廠合格率：100%3.中長期發(fā)展規(guī)劃中長期發(fā)展規(guī)劃序號序號計劃項目計劃項目目標內(nèi)容目標內(nèi)容基本方案基本方案完成

2、完成期限期限1公司發(fā)展規(guī)模2016年產(chǎn)值過7000萬2017年產(chǎn)值過8000萬2018年產(chǎn)值過9000萬1.理順管理流程，穩(wěn)定管理架構(gòu)，提升加工工藝能力；2.穩(wěn)定現(xiàn)有客戶的同時開發(fā)同類客戶，確保業(yè)務量的穩(wěn)步上升；3.有計劃的儲備人力資源；3年2生產(chǎn)能力實現(xiàn)月產(chǎn)50000臺配套零配件1.擴大生產(chǎn)能力，開發(fā)外協(xié)配套能力，保證滿足客戶需求；2.不斷改進生產(chǎn)工藝，提高產(chǎn)能；3.根據(jù)產(chǎn)量新增設備，擴大產(chǎn)能；3年3銷售目標20162018年產(chǎn)能每年

3、增長20%30%1.穩(wěn)定目前客戶，品質(zhì)做到精良，爭取客戶更大的生產(chǎn)訂單份額；2.做到客戶A級供應商；3年4成本控制全面導入成本觀念，落實成本控制管理：通過優(yōu)化工藝，擴大產(chǎn)能，提高設備利用率；1.制定合理完善工藝文件，培訓提高員工操作技能，提高一次交檢合格率和按時交貨率，降低返修率和報廢率；2.完善采購外協(xié)控制程序，單一產(chǎn)品（工序）培養(yǎng)兩家以上合格供應商，協(xié)助供應商降低成本；3.設備維護與保養(yǎng)，及時提高設備利用率；4.加強現(xiàn)場改善，改進工

4、裝夾具或操作方法，提高生產(chǎn)效率；逐年實施5人力資源管理管理部組織規(guī)劃實施1.定期對各部門組織編制分析評估；逐年20172017年度目標及經(jīng)營計年度目標及經(jīng)營計劃范各型號產(chǎn)品的出貨檢驗標準，按進料和出貨的抽樣數(shù)量要求建立抽樣檢驗標準。3建立品質(zhì)控制計劃針對低壓電器零件和定型產(chǎn)品建立從進料到出貨的質(zhì)量控制計劃，確保各階段都有明確的控制方法。4修訂和完善質(zhì)量記錄表單目前的進料檢驗記錄、首件檢驗記錄、制程巡檢記錄、出貨檢驗記錄、質(zhì)量統(tǒng)計記錄、量

5、具校正與管理等記錄表單都存在不完善不適用之處，必須根據(jù)實際狀況進行修訂。5建立和完善對量具的監(jiān)督和管理目前量檢具的管理不到位，現(xiàn)場有些量具已損壞或精度不夠仍在使用，計劃在4月底之前將所有量具收回計量室，全部進行檢定和標識，后續(xù)由計量員建檔和監(jiān)督管理。6建立質(zhì)量數(shù)據(jù)統(tǒng)計和分析系統(tǒng)目前品質(zhì)的數(shù)據(jù)統(tǒng)計欠缺，從3月開始建立對各供應商、外協(xié)廠商的來料品質(zhì)統(tǒng)計數(shù)據(jù)，及時將信息反饋給供應商改善，對制程檢驗、出貨檢驗的合格率、不良率、報廢率每日統(tǒng)計，每

6、周匯總進行檢討和反饋，對客戶退貨品必須逐個分析和采取糾正措施。7人員培訓對品質(zhì)人員實施以下內(nèi)容培訓：產(chǎn)品知識、加工工藝、基礎(chǔ)品管知識、抽樣計劃、測量儀器的使用和保養(yǎng)，數(shù)據(jù)統(tǒng)計與分析，不合格的處置和改善措施等。1生產(chǎn)設備管理3月份開始將所有設備進行一次檢查和修復，每臺設備樹立一塊標識牌，建立目視化的設備保養(yǎng)指導書和設備操作規(guī)程，建立設備保養(yǎng)維修履歷表及保養(yǎng)記錄，后續(xù)由設備管理員每天監(jiān)督檢查設備的保養(yǎng)和清潔。2工裝夾具管理對所有工裝夾具清理

7、，編號完整、清潔和維護，標識清晰，建檔可查。此工作3月底完成。3現(xiàn)場6S管理現(xiàn)場以各機臺范圍為責任區(qū)域進行規(guī)劃，分區(qū)定位，保持日常清潔、有序的狀態(tài)，每周進行6S的檢查評比，由管理部負責檢查和監(jiān)督。4生產(chǎn)計劃控制除了要有周的生產(chǎn)計劃排程，還要細化到每臺機每天的生產(chǎn)排程，充分發(fā)揮設備的效率和稼動率。生產(chǎn)部5人員培訓對生產(chǎn)部員工進行如下方面培訓：注塑機設備的操作與維護，量具的使用和保養(yǎng)，如何識圖看圖、工藝流程、現(xiàn)場6S管理等。對基層班組長的培

8、訓包括：基層干部的角色功能和職責、現(xiàn)場干部的工作計劃、布置和督導培訓、現(xiàn)場干部如何做好員工培訓工作，干部的領(lǐng)導技巧培訓、現(xiàn)場干部的團隊建設和人際溝通。1人事行政管理制度建立和完善1.確保春節(jié)后員工到崗率90%以上；2.做好2017年3月1日年度調(diào)薪相關(guān)工作；3.持續(xù)做好績效考核管理；4.加強培訓管理，提升管理人員素養(yǎng)5.之前的人事行政管理制度比較零散，不規(guī)范不完整沒有形成系統(tǒng)的書面文件，現(xiàn)已安排管理部著手建立，并預計在2月底完成2基礎(chǔ)設

9、施和固定資產(chǎn)管理目前基礎(chǔ)設施的管理薄弱，由管理部負責建立各部門的基礎(chǔ)設施臺賬，進行編號，日常檢查維護，每季度做盤點。建立固定資產(chǎn)管理辦法，對固定資產(chǎn)的增補，轉(zhuǎn)移，報廢做出規(guī)范，由財務每季度盤點檢查。3薪酬等級管理制度建立建立有前瞻性有激勵機制的薪酬等級管理制度，按管理類、技術(shù)類、計時類、計件類四個類別進行分等分級的薪資制度，讓員工能看到晉升的希望和機會，看到自己努力能達到的預期目標。管理部4績效考核管理制度建立目前我們公司模具中心、塑件