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1、1中國聯(lián)通財(cái)務(wù)績效關(guān)鍵指標(biāo)解釋指標(biāo)大類指標(biāo)名稱計(jì)算方法1.提高凈資產(chǎn)回報(bào)率凈資產(chǎn)回報(bào)率稅后凈利潤/[(期初凈資產(chǎn)+期末凈資產(chǎn))2]1.1提高企業(yè)盈利水平稅后凈利潤率稅后凈利潤/營業(yè)收入*100%1.1.1增加業(yè)務(wù)收入當(dāng)期營業(yè)收入服務(wù)收入凈值銷售通信產(chǎn)品收入1.1.1.1增加移動業(yè)務(wù)收入通話費(fèi)收入移動業(yè)務(wù)通話費(fèi)收入?yún)^(qū)內(nèi)話費(fèi)國內(nèi)出訪漫游費(fèi)國內(nèi)出訪漫游長途費(fèi)國際出訪漫游費(fèi)及漫游國際長途非漫游國內(nèi)長途話費(fèi)非漫游港澳臺長途話費(fèi)非漫游國際長途話費(fèi)G
2、SM后付費(fèi)用戶數(shù)GSM出賬用戶數(shù)(不包括公務(wù)公免和測試機(jī)用戶、無主戶、無月租且無通話費(fèi)的非欠費(fèi)用戶、欠費(fèi)停機(jī)1個月以上用戶、主動停機(jī)1個月以上用戶)GSM預(yù)付費(fèi)用戶數(shù)GSM準(zhǔn)預(yù)付費(fèi)業(yè)務(wù)本期末出賬用戶數(shù)GSM智能預(yù)付費(fèi)業(yè)務(wù)本期末出賬用戶數(shù)CDMA后付費(fèi)用戶數(shù)CDMA出賬用戶數(shù)(不包括公務(wù)公免和測試機(jī)用戶、無主戶、無月租且無通話費(fèi)的非欠費(fèi)用戶、欠費(fèi)停機(jī)1個月以上用戶、主動停機(jī)1個月以上用戶)CDMA預(yù)付費(fèi)用戶數(shù)CDMA智能預(yù)付費(fèi)業(yè)務(wù)本期末出
3、賬用戶數(shù)GSM后付費(fèi)用戶離網(wǎng)率(本期GSM后付費(fèi)退網(wǎng)用戶和注銷用戶)[(期初GSM后付費(fèi)用戶數(shù)期末GSM后付費(fèi)用戶數(shù))2]GSM預(yù)付費(fèi)用戶離網(wǎng)率(本期GSM預(yù)付費(fèi)退網(wǎng)用戶和注銷用戶)[(期初GSM預(yù)付費(fèi)用戶用戶數(shù)期末GSM預(yù)付費(fèi)用戶用戶數(shù))2]CDMA后付費(fèi)用戶離網(wǎng)率(本期CDMA后付費(fèi)退網(wǎng)用戶和注銷用戶)[(期初CDMA后付費(fèi)用戶用戶數(shù)期末CDMA后付費(fèi)用戶用戶數(shù))2]CDMA預(yù)付費(fèi)用戶離網(wǎng)率(本期CDMA預(yù)付費(fèi)退網(wǎng)用戶和注銷用戶)[
4、(期初CDMA預(yù)付費(fèi)用戶用戶數(shù)期末CDMA預(yù)付費(fèi)用戶用戶數(shù))2]GSM后付費(fèi)用戶MOU(GSM后付費(fèi)用戶通話計(jì)費(fèi)總時長月數(shù))GSM后付費(fèi)平均網(wǎng)上用戶GSM預(yù)付費(fèi)用戶MOU(GSM后預(yù)費(fèi)用戶通話計(jì)費(fèi)總時長月數(shù))GSM預(yù)付費(fèi)平均網(wǎng)上用戶CDMA后付費(fèi)用戶MOU(CDMA后付費(fèi)用戶通話計(jì)費(fèi)總時長月數(shù))CDMA后付費(fèi)平均網(wǎng)上用戶CDMA預(yù)付費(fèi)用戶MOU(CDMA預(yù)付費(fèi)用戶通話計(jì)費(fèi)總時長月數(shù))CDMA預(yù)付費(fèi)平均網(wǎng)上用戶GSM后付費(fèi)用戶AUPU(G
5、SM后付費(fèi)通話費(fèi)收入月數(shù))GSM后付費(fèi)平均網(wǎng)上用戶GSM預(yù)付費(fèi)用戶AUPU(GSM預(yù)付費(fèi)通話費(fèi)收入月數(shù))GSM預(yù)付費(fèi)平均網(wǎng)上用戶CDMA后付費(fèi)用戶AUPU(CDMA后付費(fèi)通話費(fèi)收入月數(shù))CDMA后付費(fèi)平均網(wǎng)上用戶CDMA預(yù)付費(fèi)用戶AUPU(CDMA預(yù)付費(fèi)通話費(fèi)收入月數(shù))CDMA預(yù)付費(fèi)平均網(wǎng)上用戶GSM后付費(fèi)用戶ARPU(GSM后付費(fèi)服務(wù)收入月數(shù))GSM后付費(fèi)平均網(wǎng)上用戶GSM預(yù)付費(fèi)用戶ARPU(GSM預(yù)付費(fèi)服務(wù)收入月數(shù))GSM預(yù)付費(fèi)平均
6、網(wǎng)上用戶CDMA后付費(fèi)用戶ARPU(CDMA后付費(fèi)服務(wù)收入月數(shù))CDMA后付費(fèi)平均網(wǎng)上用戶CDMA預(yù)付費(fèi)用戶ARPU(CDMA預(yù)付費(fèi)服務(wù)收入月數(shù))CDMA預(yù)付費(fèi)平均網(wǎng)上用戶月租費(fèi)收入月租費(fèi)收入當(dāng)期GSM月租費(fèi)收入當(dāng)期CDMA月租費(fèi)收入GSM新增后付費(fèi)用戶數(shù)GSM本期末后付費(fèi)用戶數(shù)GSM上期末后付費(fèi)用戶數(shù)CDMA新增后付費(fèi)用戶數(shù)CDMA本期末后付費(fèi)用戶數(shù)CDMA上期末后付費(fèi)用戶數(shù)GSM每用戶平均月租費(fèi)當(dāng)期GSM月租費(fèi)收入[(GSM期末后付
7、費(fèi)用戶數(shù)GSM期初后付費(fèi)用戶數(shù))2]CDMA每用戶平均月租費(fèi)當(dāng)期CDMA月租費(fèi)收入[(CDMA期末后付費(fèi)用戶數(shù)CDMA期初后付費(fèi)用戶數(shù))2]移動業(yè)務(wù)網(wǎng)間結(jié)算收入移動業(yè)務(wù)網(wǎng)間結(jié)算收入當(dāng)期GSM網(wǎng)間結(jié)算收入當(dāng)期CDMA網(wǎng)間結(jié)算收入與國內(nèi)運(yùn)營商的網(wǎng)間結(jié)算收入當(dāng)期GSM與國內(nèi)運(yùn)營商的網(wǎng)間結(jié)算收入當(dāng)期CDMA與國內(nèi)運(yùn)營商的網(wǎng)間結(jié)算收入與國際運(yùn)營商的網(wǎng)間結(jié)算收入當(dāng)期GSM與國際運(yùn)營商的網(wǎng)間結(jié)算收入當(dāng)期CDMA與國際運(yùn)營商的網(wǎng)間結(jié)算收入移動業(yè)務(wù)增值服
8、務(wù)收入移動業(yè)務(wù)增值服務(wù)收入當(dāng)期GSM增值服務(wù)收入當(dāng)期CDMA增值服務(wù)收入短信息服務(wù)收入當(dāng)期GSM短信息服務(wù)收入當(dāng)期CDMA短信息服務(wù)收入移動業(yè)務(wù)通信產(chǎn)品銷售收入移動業(yè)務(wù)通信產(chǎn)品銷售收入當(dāng)期GSM通信產(chǎn)品銷售收入當(dāng)期CDMA通信產(chǎn)品銷售收入SIM卡銷售收入當(dāng)期GSMSIM卡銷售收入當(dāng)期CDMASIM卡銷售收入3中國聯(lián)通財(cái)務(wù)績效關(guān)鍵指標(biāo)解釋指標(biāo)大類指標(biāo)名稱計(jì)算方法1.1.1.4增加尋呼業(yè)務(wù)收入尋呼業(yè)務(wù)月租費(fèi)收入尋呼業(yè)務(wù)月租費(fèi)收入本期尋呼業(yè)務(wù)
9、月租費(fèi)收入在網(wǎng)用戶數(shù)期末中文機(jī)在網(wǎng)用戶數(shù)期末數(shù)字機(jī)在網(wǎng)用戶數(shù)期末信息機(jī)在網(wǎng)用戶數(shù)繳費(fèi)用戶數(shù)期末中文機(jī)繳費(fèi)用戶數(shù)期末數(shù)字機(jī)繳費(fèi)用戶數(shù)期末信息機(jī)繳費(fèi)用戶數(shù)繳費(fèi)用戶離網(wǎng)用戶數(shù)期末中文機(jī)繳費(fèi)用戶離網(wǎng)用戶數(shù)期末數(shù)字機(jī)繳費(fèi)用戶離網(wǎng)用戶數(shù)期末信息機(jī)繳費(fèi)用戶離網(wǎng)用戶數(shù)數(shù)繳費(fèi)用戶ARPU(尋呼業(yè)務(wù)月租費(fèi)收入月數(shù))尋呼業(yè)務(wù)平均繳費(fèi)用戶數(shù)增值服務(wù)收入增值服務(wù)收入本期尋呼業(yè)務(wù)增值服務(wù)收入1.1.1.5增加綜合業(yè)務(wù)帶來的收入捆綁聯(lián)合銷售收入占營業(yè)收入比率當(dāng)期各專
10、業(yè)捆綁聯(lián)合銷售收入/營業(yè)收入*100%1.1.2降低各項(xiàng)成本費(fèi)用1.1.2.1控制與降低銷售環(huán)節(jié)的成本費(fèi)用銷售環(huán)節(jié)各類銷售費(fèi)用預(yù)算節(jié)省率(銷售環(huán)節(jié)各類銷售費(fèi)用實(shí)際發(fā)生費(fèi)用-預(yù)算費(fèi)用)預(yù)算費(fèi)用100%返點(diǎn)及經(jīng)銷商獎勵占主營業(yè)務(wù)收入比率返點(diǎn)及經(jīng)銷商獎勵主營業(yè)務(wù)收入100%廣告、促銷費(fèi)占主營業(yè)務(wù)收入比率業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)及廣告費(fèi)主營業(yè)務(wù)收入100%每百元服務(wù)收入發(fā)生的業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)及廣告費(fèi)業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)及廣告費(fèi)本年累計(jì)服務(wù)收入100移動用戶戶均代辦手續(xù)費(fèi)當(dāng)期
11、移動通信專業(yè)(GSMCDMA)代辦手續(xù)費(fèi)當(dāng)期移動(GSMCDMA)新增用戶尋呼用戶戶均代辦手續(xù)費(fèi)當(dāng)期尋呼專業(yè)代辦手續(xù)費(fèi)當(dāng)期尋呼新增用戶長途專業(yè)每百元收入代辦手續(xù)費(fèi)長途專業(yè)代辦手續(xù)費(fèi)長途專業(yè)服務(wù)收入100數(shù)據(jù)專業(yè)每百元收入代辦手續(xù)費(fèi)數(shù)據(jù)專業(yè)代辦手續(xù)費(fèi)數(shù)據(jù)專業(yè)服務(wù)收入100互聯(lián)網(wǎng)專業(yè)每百元收入代辦手續(xù)費(fèi)互聯(lián)網(wǎng)專業(yè)代辦手續(xù)費(fèi)互聯(lián)網(wǎng)專業(yè)服務(wù)收入1001.1.2.2控制與降低客戶服務(wù)環(huán)節(jié)的成本客戶服務(wù)費(fèi)用預(yù)算節(jié)省率(客戶服務(wù)費(fèi)用實(shí)際發(fā)生費(fèi)用-預(yù)算
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