恒康乳業(yè)-設備采購程序

1、文件號HKP001流程文件設備采購程序版次1編制審核批準共2頁第1頁日期日期日期生效日期標記處數更改單號更改人更改日期標記處數更改單號更改人更改日期更改記錄更改記錄1目的、范圍及適用目的、范圍及適用1.1為了規(guī)范恒康乳業(yè)有限公司設備采購流程，確保采購計劃的順利完成，降低采購成本與風險，特制定本程序；1.2本程序的適用范圍為恒康乳業(yè)有限公司各部門所需辦公設備、車輛等的采購工作；1.3本程序由恒康乳業(yè)有限公司采購部擬定，其解釋權及修改權歸恒

2、康乳業(yè)有限公司采購部。1.4本程序自2001年月日起執(zhí)行。2職責職責2.1設備采購流程的總責任人是采購部經理和財務部經理。2.2財務部經理負責審核各設備需求部門提交的經上級經理批準的《采購申請表》，根據本期預算審核《采購申請表》。采購部設定采購訂單或合同后，財務部負責審核、支付貨款，并將設備成本記入相關科目。2.3采購部收到采購需求部門交來經過審核的《采購申請表》后，負責執(zhí)行采購，選擇合適的供應商，編寫采購訂單或合同，并組織設備到位。3

3、流程概要流程概要3.1設備需求部門經理填寫《采購申請表》，詳細注明需求設備的設備名、型號、技術標準、預計價格、需求原因、要求設備到位時間等。3.2設備需求部門經理將申請?zhí)峤唤o上級經理，上級經理根據采購審批權限（參見《經費審批權限表》“合同采購預付款”欄）審批采購申請。如果采購金額超出上級經理審批權限，則設備需求部門經理必須向再上一級經理申請。3.3上級經理批準后，設備需求部門經理將《采購申請表》交給財務部，財務部根據本期預算及主管經理審

4、核批準并蓋章。3.4設備需求部門經理將財務部批準蓋章的《采購申請表》交給采購部。3.5采購部經理指導職員根據《采購申請表》內容選擇合適的供應商。與供應商達成購買意向后，采購部職員編寫采購訂單或合同。3.6采購部職員將采購訂單或合同交給設備需求部門，設備需求部門檢驗所購設備是否是所需設備，并報上級經理批準。3.7上級經理根據采購審批權限（參見《經費審批權限表》“合同采購核付款”欄），審批執(zhí)行采購訂單或合同。3.8采購部經理簽署采購訂單或合