正略鈞策—上海上實(shí)集團(tuán)—審計部bsc指標(biāo)

1、上實(shí)地產(chǎn)板塊審計部上實(shí)地產(chǎn)板塊審計部BSC考核指標(biāo)考核指標(biāo)指標(biāo)指標(biāo)類型類型指標(biāo)指標(biāo)權(quán)重權(quán)重指標(biāo)說明指標(biāo)說明財務(wù)財務(wù)維度維度①部門費(fèi)用控制率5%部門實(shí)際發(fā)生費(fèi)用部門預(yù)算費(fèi)用客戶客戶維度維度②相關(guān)單位滿意度5%地產(chǎn)板塊其他各部門和下屬公司對審計部各項(xiàng)工作的滿意度③制度和流程建設(shè)15%①制度和流程（包括審計職能領(lǐng)域的各項(xiàng)制度、流程，和審計部內(nèi)部管理的各項(xiàng)制度、流程）建立與完善的及時性和完備性；②制度和流程執(zhí)行的嚴(yán)格性④組織體系建設(shè)5%審計部部

2、門組織架構(gòu)、定崗定編工作的科學(xué)性、合理性⑤對板塊及下屬公司的經(jīng)營管理審計25%①對板塊及下屬企業(yè)巡查監(jiān)控的及時性②對板塊下屬企業(yè)經(jīng)營管理評價的專業(yè)性、合規(guī)性③揭示風(fēng)險的及時性，對考核數(shù)據(jù)的核實(shí)的準(zhǔn)確性，提供的咨詢及建議的專業(yè)性和有效性⑥重大項(xiàng)目審計25%①具有重大影響的項(xiàng)目跟蹤審計，揭示風(fēng)險的及時性、評價的科學(xué)性②重大投資項(xiàng)目跟蹤審計及過程監(jiān)控的及時性、評價的專業(yè)性⑦內(nèi)部控制教育10%通過各種方式開展地產(chǎn)板塊總部及下屬企業(yè)內(nèi)部控制教育，

3、提高企業(yè)上下內(nèi)控風(fēng)險意識內(nèi)部內(nèi)部運(yùn)營運(yùn)營維度維度⑧上級下達(dá)的重點(diǎn)工作目標(biāo)任務(wù)①按時完成上級下達(dá)的重點(diǎn)目標(biāo)任務(wù)（包括經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計）；②任務(wù)完成的質(zhì)量⑨部門建設(shè)5%①審計部內(nèi)部員工培訓(xùn)計劃完成率；②審計部內(nèi)部管理質(zhì)量；③審計部的檔案及部門臺帳建設(shè)的質(zhì)量；④審計部員工的滿意度學(xué)習(xí)學(xué)習(xí)成長成長維度維度⑩讀書活動5%①審計部員工的讀書心得和讀書論文上交的及時性②審計部員工的讀書心得和讀書論文的內(nèi)容與格式，與有關(guān)要求的符合程度備注：對審計部直接主管

4、領(lǐng)導(dǎo)的期望：備注：對審計部直接主管領(lǐng)導(dǎo)的期望：1、促進(jìn)內(nèi)審獨(dú)立性；促進(jìn)內(nèi)審獨(dú)立性；2、保證廣泛的審計范圍；保證廣泛的審計范圍；3、充分考慮并批復(fù)審計報告；充分考慮并批復(fù)審計報告；4、依據(jù)審計提出的建議采取適當(dāng)?shù)男袆?；依?jù)審計提出的建議采取適當(dāng)?shù)男袆樱?、關(guān)心內(nèi)審的財政經(jīng)費(fèi)、人力資源管理及職業(yè)發(fā)展；關(guān)心內(nèi)審的財政經(jīng)費(fèi)、人力資源管理及職業(yè)發(fā)展；6、確保與內(nèi)審定期的直接交流，就共同關(guān)心的事項(xiàng)互相溝通。確保與內(nèi)審定期的直接交流，就共同關(guān)心的事項(xiàng)