采購訂單管理規(guī)范

1、文件編號采購訂單管理規(guī)范版頁次碼試用版第1頁，共3頁1.目的規(guī)范采購管理工作，加強采購過程控制，強化供應商管理，確保適時、適價、適量地供應公司生產(chǎn)所需物料。2.適用范圍適用于公司生產(chǎn)物料的采購過程控制、等。3.職責對賬發(fā)票管理以及新開發(fā)廠商和合格供應商定期或不定期的評估選擇3.1采購文員：負責采購訂單的下達，物料的催貨，異常的追蹤，訂單對賬、請款和發(fā)票的催繳以及協(xié)助進行供應商的評估等。3.2采購專員：負責物料價格的談判、定價，選擇合格的

2、供應商，物料異常的處理、追蹤及異常信息的傳遞，對賬單、請款單的初審，物料采購成本的控制分析以及合作供應商關(guān)系的協(xié)調(diào)等。3.3供應管理員：根據(jù)物料供應商需求預測分析，為采購專員提供經(jīng)評估合格的供應商供其選擇，供應商的定期或不定期評估結(jié)果的制定和傳達，跟進新物料或新供應商的打樣情況。3.4計劃組主管：對物料采購訂單的審核，協(xié)調(diào)物料異常情況的處理和跟蹤處理結(jié)果，審核供應商的考評和選取，完善物料采購管理。3.5生產(chǎn)部經(jīng)理：負責采購對賬單和請款單

3、的批準，物料采購成本控制的審核，供應商合作關(guān)系的協(xié)調(diào)，以及跨部門之間異常的協(xié)調(diào)。4.采購訂單管理流程（見附件）5.采購訂單管理內(nèi)容5.1供應商選用規(guī)定5.1.1采購專員根據(jù)訂單要求和供應商管理員提供的供應商評估報告，合理選擇合作廠商并進行價格確認。5.1.2采購專員必需選擇經(jīng)供應商管理評估合格的供應商或經(jīng)生產(chǎn)部經(jīng)理核準的選用供應商作為訂單下單的對象，未經(jīng)評估合格的供應商暫時不做考慮（特殊物料的供應商除外）。5.1.3合作供應商在未經(jīng)評估

4、合格（特殊物料除外）的情況下選用的，造成的異常損失由下單人員負責并記錄個人考評。5.1.4采購訂單的供應商選擇和價格評定需由計劃組主管審核，生產(chǎn)部經(jīng)理批準后才能下單達給合作供應商。文件編號采購訂單管理規(guī)范版頁次碼試用版第2頁，共3頁未經(jīng)供應商選用審核或批準而下達的采購訂單，其造成的責任由下單人員負責，并記錄個人考評。5.2價格管理規(guī)定5.2.1采購專員依物料規(guī)格、交期、品質(zhì)要求及其它交易條件選擇適當?shù)墓套髟儍r、比價、議價作業(yè)。5.2

5、.2采購專員合理選擇供應商之后，根據(jù)其收集的市場信息跟供應商進行價格談判（老供應商的物料進行價格確認）并確認物料訂價。比價作業(yè)：在詢價作業(yè)完成后需有兩家以上供應商提供價格做比較并考慮品質(zhì)、成本、交期等符合本公司需求的供應商若客戶指定要求或獨有技術(shù)等特殊案件可不作比較范圍。議價作業(yè)：合格供應商只有獨家時則依供應商提供之價格商議價。比照以往采購記錄及平時收集的價格信息由采購專員與供應5.2.3采購文員根據(jù)采購專員和供應商最終確認的價格列入采

6、購訂單，并將采購訂單交由計劃組主管審核及生產(chǎn)部經(jīng)理批準。未經(jīng)采購價格審核和批準的采購訂單不能下達給供應商，由此造成的損失由下單人員負責。5.3下單管理規(guī)定5.3.1采購專員在接到生管員的物料采購需求之后，及時核實訂單所要求的資料文件和供應商的工藝技術(shù)文件是否準確和齊全。并由采購文員整理歸檔，作為訂單下達的資料準備。采購專員對資料不全或有錯誤的訂單需及時協(xié)調(diào)業(yè)務員或研發(fā)組主管進行確認，未經(jīng)確認前需及時傳達信息給生管員和物控員進行訂單調(diào)整。

7、5.3.2采購專員根據(jù)供應商管理員提供的以及備用合格新供應商名單，合理選擇物料供應商，并依據(jù)價格管理規(guī)定對供應商進行價格確認。5.3.3采購文員根據(jù)采購專員提供的物料供應商和確認的價格及時編制采購訂單，并由計劃組主管審核和生產(chǎn)部經(jīng)理批準后交由采購專員蓋章并下達給供應商。訂單回傳并存檔。采購文員需確認訂單是否下達到供應商，需追蹤供應商的5.3.4未經(jīng)確認的采購訂單不得下達給供應商，由此而造成的損失由下單人員負責。5.4催單管理規(guī)定5.4.