餐飲采購管理_第1頁
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文檔簡介

1、酒店采購部工作流程一、各類物品采購工作流程1、倉庫補倉物品的采購工作流程:倉庫的每種存?zhèn)}物品,均應設定合理的采購線,在存量接近或低于采購線時,即需要補充貨倉里的存貨,倉庫主任要填寫一份倉庫補倉(1)貨品名稱,規(guī)格;(2)平均每月消耗量;(3)庫存數量;(4)最近一次訂貨單價;(5)最近一次訂貨數量;(6)提供本次訂貨數量建議?!安少徤暾垎巍保也少徤暾垎蝺缺仨氉⒚饕韵沦Y料:經何董事簽批同意后送采購部經理初審,采購部經理在采購申請單上簽字

2、確認,并注明到貨時間。采購部經理初審同意后,按倉庫“采購申請單”內容要求,在至少三家供貨商中比較選定相應供應商,提出采購意見,按酒店采購審批程序報批,經董事會批準后,采購部立即組織實施,一般物品要求之3天內完成。如有特殊情況,要向主管領導匯報。2、部門新增物品的采購工作流程:若部門欲添置新物品,部門經理或各餐廳總廚應撰寫有關專門申請報告,經董事會審批后連同“采購申請單”一并送交采購部,采購部經理初審同意后,按“采購申請單”內容要求,在至

3、少三家供貨商中比較選定相應供應商,提出采購意見,按酒店采購審批程序報批,經董事會批準后,采購部立即組織實施.3、部門更新替換舊有設備和物品的采購工作流程:如部門欲更新替換舊有設備或舊有物品,應先填寫一份“物品報損報告”給財務部及董事會審批。經審批后,將一份“物品報損報告”和采購申請單一并送交采購部,采購部須在采購申請單內必(4)最近一次訂貨數量;(5)提供本次訂貨數量建議。以上采購申請單經何董事簽批同意后送采購部經理初審,采購部經理初審

4、同意后,按“采購申請單”內容要求,在至少三家供貨商中比較批,經董事會批準后,采購部立即組織實施:二、采購工作流程中須規(guī)范事項選定相應供應商,提出采購意見,.按酒店采購審批程序報1、所有的采購申請必須填寫一式四聯(lián),采購申請單經部門經理核簽后,整份共四聯(lián)交給資產會計,資產會計復核后送董事。2、采購申請單一共四聯(lián),在經審批批準后:第一聯(lián)作倉庫收貨用。第二聯(lián)采購部存檔并組織采購。第三聯(lián)財務部成本會計存檔核實。第四聯(lián)部門存檔。3、審核采購申清單:

5、收到采購申請單后、采購部應作出以下復查以防錯漏。(1)簽置核對:檢查采購申請單是否部門經理簽置,核對其是否正確。(2)數量核對,復查存?zhèn)}數量及每月消耗,決定采購申請單上的數量是否正確。4、邀請供應商報價。三、貨比三家工作流程:每類物品報價單需要最少三家作出比較,目的是防止有關人員從中徇私舞弊,保證采購物品價格的合理性。酒店采取三方報價的方法進行采購工作,即在訂貨前,必須征詢商報價,然后確定選用那家供應商的物品,具體做法是:3個或3個以上

6、供應1、采購部按照采購申請單的要求組織進貨,填制空白報價單,包括:①填寫空白報價單中所需要的物品名稱、產地、規(guī)格、型號、數量、包裝、質量標準及交貨時間,送交供應商(至少選擇3個供應商),要求供應商填寫價格并簽名退回。②對于交通不便或外地的供應商,可用傳真或電話詢價。用電話詢價時,應把詢價結果填在報價單上并記下報價人的姓名,職務等。③提出采購部的選擇意見和理由,連同報價單一起送交評定小組審批。2、評定小組根據采購部提供的有關報價資料,參考

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