版權(quán)說明：本文檔由用戶提供并上傳，收益歸屬內(nèi)容提供方，若內(nèi)容存在侵權(quán)，請進行舉報或認(rèn)領(lǐng)
文檔簡介
1、江西聯(lián)創(chuàng)光電科技股份有限公司索引號：NKY1內(nèi)部控制的調(diào)查問卷內(nèi)部控制的調(diào)查問卷（封面）（封面）被審核單位名稱：審核期間：調(diào)查人員：日期：年月日復(fù)核人員：日期：年月日結(jié)論：目錄索引號一、管理機構(gòu)、管理制度的調(diào)查1、控制環(huán)境調(diào)查記錄NKY112、會計系統(tǒng)控制調(diào)查記錄NKY12（1）會計系統(tǒng)NKY121（2）計算機系統(tǒng)NKY1223.控制環(huán)境和會計系統(tǒng)內(nèi)控調(diào)查小結(jié)NKY13二、業(yè)務(wù)循環(huán)調(diào)查1、銷售與收款循環(huán)內(nèi)控問卷NKY142、購置與付款循
2、環(huán)內(nèi)控問卷NKY153、生產(chǎn)循環(huán)以及工薪與人事循環(huán)內(nèi)控問卷NKY164、倉儲與存貨循環(huán)內(nèi)控問卷NKY175、融資與投資循環(huán)內(nèi)控問卷NKY186、貨幣資金內(nèi)控問卷NKY19三、各業(yè)務(wù)循環(huán)控制評價NKY110江西聯(lián)創(chuàng)光電科技股份有限公司（3）上述部門所擁有的權(quán)力和應(yīng)承擔(dān)的責(zé)任是否有控制環(huán)境調(diào)查記錄控制環(huán)境調(diào)查記錄（續(xù)一）（續(xù)一）單位名稱：年度索引號：NKY11應(yīng)調(diào)查項目內(nèi)容是否不適用評述明確規(guī)定？組織內(nèi)各級人員是否均已正確理解權(quán)、責(zé)劃分情況
溫馨提示
- 1. 本站所有資源如無特殊說明，都需要本地電腦安裝OFFICE2007和PDF閱讀器。圖紙軟件為CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.壓縮文件請下載最新的WinRAR軟件解壓。
- 2. 本站的文檔不包含任何第三方提供的附件圖紙等，如果需要附件，請聯(lián)系上傳者。文件的所有權(quán)益歸上傳用戶所有。
- 3. 本站RAR壓縮包中若帶圖紙，網(wǎng)頁內(nèi)容里面會有圖紙預(yù)覽，若沒有圖紙預(yù)覽就沒有圖紙。
- 4. 未經(jīng)權(quán)益所有人同意不得將文件中的內(nèi)容挪作商業(yè)或盈利用途。
- 5. 眾賞文庫僅提供信息存儲空間，僅對用戶上傳內(nèi)容的表現(xiàn)方式做保護處理，對用戶上傳分享的文檔內(nèi)容本身不做任何修改或編輯，并不能對任何下載內(nèi)容負(fù)責(zé)。
- 6. 下載文件中如有侵權(quán)或不適當(dāng)內(nèi)容，請與我們聯(lián)系，我們立即糾正。
- 7. 本站不保證下載資源的準(zhǔn)確性、安全性和完整性, 同時也不承擔(dān)用戶因使用這些下載資源對自己和他人造成任何形式的傷害或損失。
最新文檔
- 采購內(nèi)部控制調(diào)查問卷
- 內(nèi)部審計調(diào)查問卷
- 內(nèi)部薪酬調(diào)查問卷
- 內(nèi)部審計調(diào)查問卷
- 采購與付款循環(huán)內(nèi)部控制調(diào)查問卷
- 大學(xué)財務(wù)管理內(nèi)部控制調(diào)查問卷
- 審計工作底稿內(nèi)部控制調(diào)查問卷
- 控制環(huán)境調(diào)查問卷
- 【調(diào)查問卷】績效管理調(diào)查問卷
- 內(nèi)部客戶滿意度調(diào)查問卷
- 企業(yè)內(nèi)部培訓(xùn)調(diào)查問卷
- 大學(xué)生調(diào)查問卷調(diào)查問卷(1)
- 專利調(diào)查問卷
- 某年調(diào)查問卷
- 樓盤調(diào)查問卷
- 2009調(diào)查問卷
- 論文調(diào)查問卷
- 早餐調(diào)查問卷
- 調(diào)查問卷樣本
- 音響調(diào)查問卷
評論
0/150
提交評論