逾期應(yīng)收賬款催收制度

1、逾期應(yīng)收賬款催收制度逾期應(yīng)收賬款催收制度第1章總則第1條目的為加強(qiáng)本公司逾期應(yīng)收賬款催收工作，加快資金的流轉(zhuǎn)速度，提高資金利用效率，促進(jìn)公司整體經(jīng)濟(jì)效益的提高，特制定本制度。第2條權(quán)責(zé)單位1.銷售部負(fù)責(zé)逾期應(yīng)收賬款的催收工作。2.財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)監(jiān)督、督促銷售業(yè)務(wù)員進(jìn)行逾期應(yīng)收賬款的催收工作。第2章逾期應(yīng)收賬款催收方法第3條發(fā)生客戶拖欠款，銷售人員可根據(jù)客戶的具體情況、信用程度等，采用適當(dāng)?shù)拇呤辗椒?，以便及時(shí)回收逾期貨款。進(jìn)行銷售款項(xiàng)催收，銷

2、售人員可采用下表所示的方法進(jìn)行。催收方法匯總表催收方法匯總表內(nèi)容催收方法具體操作適用范圍軟磨法1.耐心禮貌地采用信函、傳真、電話甚至上門等方式2.必要時(shí)擺出長期作戰(zhàn)的架勢，如在客戶的辦公或住地旁租個(gè)住處，目的是讓客戶心煩意亂，結(jié)款了事關(guān)系重要、得罪不起的客戶或大客戶、老客戶等轟炸法1.三番五次通過措辭強(qiáng)硬信函、電話、傳真手段直接催收2.親自上門表明立場3.擺出誓不罷休的架勢，讓客戶望而生畏，盡快付款關(guān)系一般的客戶或銷售人員手里客戶較多關(guān)

3、系法通過第三者介入，協(xié)調(diào)解決付款問題，如通過熟悉客戶的朋友、同事、同鄉(xiāng)或通過他們找到客戶熟悉的人，由此幫助說情、講理、溝通感情、發(fā)展關(guān)系，使問題得到解決關(guān)系重要、銷售人員手上的重點(diǎn)客戶代價(jià)法1.停止發(fā)新貨，前款到賬再發(fā)新貨2.揚(yáng)言占據(jù)客戶經(jīng)營場地，拉走客戶貨品或物資3.通過新聞輿論公布事實(shí)真相，給客戶造成壓力，感覺欠企業(yè)產(chǎn)品有市場優(yōu)勢，關(guān)系客戶企業(yè)發(fā)展，客戶有求于銷售人員情況對于本公司委托法律機(jī)構(gòu)進(jìn)行催討一事，應(yīng)告知對方，函件內(nèi)容見附件

4、4。第5章附則第12條本制度自頒布之日起開始實(shí)施。第13條本制度呈請總經(jīng)理審批后實(shí)施；修改、廢止時(shí)亦同。附件附件1：催討函（一）：催討函（一）公司（客戶）：貴公司自月日，第號～第號貨物收到之日起已有15天之久，尚欠貨款金額萬元，特此通知。貴公司至今對付款一事尚未表態(tài)，不知此事是否被遺忘？對于貴公司拖欠貨款一事，我們深感遺憾。限期已到，若貴公司能夠順利付清貨款，我公司深感欣慰，愿我們會(huì)有更長久的合作。公司銷售部年月日附件附件2：催討函（二

5、）：催討函（二）公司（客戶）：貴公司自月日，第號～第號貨物收到之日起已有30天之久，尚欠貨款金額萬元，特此通知。貴公司拖延付款違反了有關(guān)交易的約定，致使我公司在貨物交易中受到萬元的損失，我公司正考慮與貴公司停止交易。若貴公司在天內(nèi)不能將貨款結(jié)清，我公司與貴公司的貿(mào)易往來不得不中止，并且不得不在貴公司欠款賬下每月增加%作為滯納金。貴公司若同意于天內(nèi)將貨款欠款結(jié)清，之前因拖延付款而產(chǎn)生的利息減至萬元，特此促請貴公司注意。貴公司至今對付款一事