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文檔簡(jiǎn)介
1、國(guó)內(nèi)采購(gòu)辦法國(guó)內(nèi)采購(gòu)辦法第一條為求本公司的國(guó)內(nèi)采購(gòu)工作合理與統(tǒng)一起見(jiàn),其事務(wù)處理除遵照國(guó)內(nèi)采購(gòu)流程圖有關(guān)規(guī)定外,特定本辦法。第二條各單位(以下簡(jiǎn)稱請(qǐng)購(gòu)單位)應(yīng)根據(jù)“營(yíng)業(yè)”、“工程”、“生產(chǎn)”計(jì)劃及事務(wù)用品的預(yù)算表或庫(kù)存不足部分開(kāi)立請(qǐng)購(gòu)單,必須將品名、規(guī)格、用途、數(shù)量、廠牌及交期等詳填寫(xiě),并依內(nèi)購(gòu)核決權(quán)限表的規(guī)定呈準(zhǔn)后辦理。第三條請(qǐng)購(gòu)單由請(qǐng)購(gòu)單位編列號(hào)碼,并將第二聯(lián)送財(cái)務(wù)部總務(wù)科(以下簡(jiǎn)稱采購(gòu)單位),或徑自行辦理采購(gòu)。第四條請(qǐng)購(gòu)單位對(duì)于所
2、請(qǐng)購(gòu)材料,倘需要變更規(guī)格或數(shù)量時(shí),必須立即函洽或電告采購(gòu)單位,如因已訂購(gòu),而于事后變更者,采購(gòu)單位須即函復(fù)已訂情形,并洽請(qǐng)購(gòu)單位設(shè)法收受,或由請(qǐng)購(gòu)單位負(fù)責(zé)會(huì)同采購(gòu)單位與承售商協(xié)調(diào)解決,但盡可能避免之。第五條請(qǐng)購(gòu)單位所請(qǐng)購(gòu)材料,如系本公司各單位的制品或材料者,請(qǐng)購(gòu)單位應(yīng)徑向各該單位購(gòu)撥(其價(jià)格采中間價(jià)解決)。第六條采購(gòu)單位于接到請(qǐng)購(gòu)單時(shí),立即辦理詢價(jià)、議價(jià),并將詢議價(jià)結(jié)果記錄于請(qǐng)購(gòu)單,然后將請(qǐng)購(gòu)單第二聯(lián)呈準(zhǔn),但必要時(shí)得事先送請(qǐng)購(gòu)單位簽注意
3、見(jiàn)。第七條請(qǐng)購(gòu)單呈核后送回采購(gòu)單位向承售商辦理訂購(gòu),必要時(shí)應(yīng)與承售商訂定買(mǎi)賣(mài)合約書(shū)一式四份,第一份正本存采購(gòu)單位,第二份正本存承售商,第三份副本存請(qǐng)購(gòu)單位,第四份副本及暫付款申請(qǐng)書(shū)第二聯(lián)送會(huì)計(jì)單位供整理定金用,如不需支付定金時(shí),第四份副本免填。第八條采購(gòu)單位訂購(gòu)手續(xù)辦完后,應(yīng)即填寫(xiě)訂貨收料單一式三聯(lián),并將第一、二聯(lián)送請(qǐng)購(gòu)單位登記及驗(yàn)收手續(xù)。第九條因缺貨或不明供應(yīng)處所,以致無(wú)法購(gòu)得或逾期者,采購(gòu)單位應(yīng)即通知請(qǐng)購(gòu)單位。第十條請(qǐng)購(gòu)單位于廠商交
4、貨時(shí),先將供應(yīng)廠商的托運(yùn)單據(jù)與請(qǐng)購(gòu)單查封,并實(shí)際清點(diǎn)件數(shù)及重量,相符后簽收,如發(fā)現(xiàn)不符時(shí),即通知采購(gòu)單位會(huì)同處理。第十一條請(qǐng)購(gòu)單位于廠商交貨時(shí),即行通知使用單位(或品檢單位)派員驗(yàn)收品質(zhì),驗(yàn)收合格后于訂貨收料單內(nèi)驗(yàn)收欄加蓋印章,并將第二聯(lián)及供應(yīng)廠商單據(jù),發(fā)票等一并送采購(gòu)單位整理付款。第十二條分批交貨以分批方式收料時(shí),必須以“分批收料單”(一式三聯(lián))辦理收料,其手續(xù)與本辦法第十一條規(guī)定相同。第十三條采購(gòu)單位將已辦妥收料的訂貨收料單第二聯(lián)與
5、發(fā)票單據(jù)等并在一起核章,然后送會(huì)計(jì)單位整理支付傳票轉(zhuǎn)出納付款。第十四條承售商領(lǐng)款時(shí),必須將托運(yùn)單據(jù)簽收聯(lián)繳回出納,經(jīng)出納人員核對(duì)無(wú)誤后,再憑對(duì)供應(yīng)廠商資料卡上公司章及領(lǐng)款人私章領(lǐng)款。第十五條本辦法經(jīng)呈準(zhǔn)后公布實(shí)施,修改時(shí)亦同。國(guó)內(nèi)采購(gòu)辦法國(guó)內(nèi)采購(gòu)辦法第一條為求本公司的國(guó)內(nèi)采購(gòu)工作合理與統(tǒng)一起見(jiàn),其事務(wù)處理除遵照國(guó)內(nèi)采購(gòu)流程圖有關(guān)規(guī)定外,特定本辦法。第二條各單位(以下簡(jiǎn)稱請(qǐng)購(gòu)單位)應(yīng)根據(jù)“營(yíng)業(yè)”、“工程”、“生產(chǎn)”計(jì)劃及事務(wù)用品的預(yù)算表或
6、庫(kù)存不足部分開(kāi)立請(qǐng)購(gòu)單,必須將品名、規(guī)格、用途、數(shù)量、廠牌及交期等詳填寫(xiě),并依內(nèi)購(gòu)核決權(quán)限表的規(guī)定呈準(zhǔn)后辦理。第三條請(qǐng)購(gòu)單由請(qǐng)購(gòu)單位編列號(hào)碼,并將第二聯(lián)送財(cái)務(wù)部總務(wù)科(以下簡(jiǎn)稱采購(gòu)單位),或徑自行辦理采購(gòu)。第四條請(qǐng)購(gòu)單位對(duì)于所請(qǐng)購(gòu)材料,倘需要變更規(guī)格或數(shù)量時(shí),必須立即函洽或電告采購(gòu)單位,如因已訂購(gòu),而于事后變更者,采購(gòu)單位須即函復(fù)已訂情形,并洽請(qǐng)購(gòu)單位設(shè)法收受,或由請(qǐng)購(gòu)單位負(fù)責(zé)會(huì)同采購(gòu)單位與承售商協(xié)調(diào)解決,但盡可能避免之。第五條請(qǐng)購(gòu)單位
7、所請(qǐng)購(gòu)材料,如系本公司各單位的制品或材料者,請(qǐng)購(gòu)單位應(yīng)徑向各該單位購(gòu)撥(其價(jià)格采中間價(jià)解決)。第六條采購(gòu)單位于接到請(qǐng)購(gòu)單時(shí),立即辦理詢價(jià)、議價(jià),并將詢議價(jià)結(jié)果記錄于請(qǐng)購(gòu)單,然后將請(qǐng)購(gòu)單第二聯(lián)呈準(zhǔn),但必要時(shí)得事先送請(qǐng)購(gòu)單位簽注意見(jiàn)。第七條請(qǐng)購(gòu)單呈核后送回采購(gòu)單位向承售商辦理訂購(gòu),必要時(shí)應(yīng)與承售商訂定買(mǎi)賣(mài)合約書(shū)一式四份,第一份正本存采購(gòu)單位,第二份正本存承售商,第三份副本存請(qǐng)購(gòu)單位,第四份副本及暫付款申請(qǐng)書(shū)第二聯(lián)送會(huì)計(jì)單位供整理定金用,如不
8、需支付定金時(shí),第四份副本免填。第八條采購(gòu)單位訂購(gòu)手續(xù)辦完后,應(yīng)即填寫(xiě)訂貨收料單一式三聯(lián),并將第一、二聯(lián)送請(qǐng)購(gòu)單位登記及驗(yàn)收手續(xù)。第九條因缺貨或不明供應(yīng)處所,以致無(wú)法購(gòu)得或逾期者,采購(gòu)單位應(yīng)即通知請(qǐng)購(gòu)單位。第十條請(qǐng)購(gòu)單位于廠商交貨時(shí),先將供應(yīng)廠商的托運(yùn)單據(jù)與請(qǐng)購(gòu)單查封,并實(shí)際清點(diǎn)件數(shù)及重量,相符后簽收,如發(fā)現(xiàn)不符時(shí),即通知采購(gòu)單位會(huì)同處理。第十一條請(qǐng)購(gòu)單位于廠商交貨時(shí),即行通知使用單位(或品檢單位)派員驗(yàn)收品質(zhì),驗(yàn)收合格后于訂貨收料單內(nèi)驗(yàn)
9、收欄加蓋印章,并將第二聯(lián)及供應(yīng)廠商單據(jù),發(fā)票等一并送采購(gòu)單位整理付款。第十二條分批交貨以分批方式收料時(shí),必須以“分批收料單”(一式三聯(lián))辦理收料,其手續(xù)與本辦法第十一條規(guī)定相同。第十三條采購(gòu)單位將已辦妥收料的訂貨收料單第二聯(lián)與發(fā)票單據(jù)等并在一起核章,然后送會(huì)計(jì)單位整理支付傳票轉(zhuǎn)出納付款。第十四條承售商領(lǐng)款時(shí),必須將托運(yùn)單據(jù)簽收聯(lián)繳回出納,經(jīng)出納人員核對(duì)無(wú)誤后,再憑對(duì)供應(yīng)廠商資料卡上公司章及領(lǐng)款人私章領(lǐng)款。第十五條本辦法經(jīng)呈準(zhǔn)后公布實(shí)施,
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