xx公司銷售業(yè)務(wù)流程圖標(biāo)準(zhǔn)文檔

1、北京林業(yè)大學(xué)經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院管理信息系統(tǒng)教學(xué)案例CompiledbyWukuiWANG某公司銷售標(biāo)準(zhǔn)業(yè)務(wù)流程（一）銷售合同管理流程業(yè)務(wù)編號(hào)SA001業(yè)務(wù)名稱銷售合同管理流程適用范圍所有的銷售業(yè)務(wù)必須以審核后的合同簽審單作為業(yè)務(wù)起點(diǎn)相關(guān)崗位及權(quán)限崗位系統(tǒng)操作權(quán)限銷售助理銷售訂單增加、審核錄入、審核、關(guān)閉總調(diào)室存貨目錄、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)錄入、審核財(cái)務(wù)項(xiàng)目核算員項(xiàng)目目錄錄入相關(guān)部門或崗位銷售業(yè)務(wù)員銷售助理總調(diào)室調(diào)度人員財(cái)務(wù)項(xiàng)目核算員具體工作流程描述1.銷

2、售部門銷售業(yè)務(wù)員簽訂銷售合同（參見(jiàn)公司合同審批流程）。所有的銷售訂單必須填寫銷售合同審批單（見(jiàn)表：PRSA01）進(jìn)行各部門審批?？傉{(diào)室調(diào)度人員在接到銷售合同審批單后，根據(jù)訂單內(nèi)容、存貨情況、產(chǎn)品技術(shù)設(shè)計(jì)情況在【物料需求計(jì)劃】模塊增加存貨檔案并建立相關(guān)的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)；根據(jù)銷售合同審批單上總調(diào)室增加的存貨檔案、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)情況財(cái)務(wù)部門項(xiàng)目核算人員2.在【總賬】模塊增加成本對(duì)象項(xiàng)目的項(xiàng)目目錄；銷售助理3.根據(jù)審批后的銷售合同審批單在【銷售管理】模塊中

3、錄入銷售訂單（見(jiàn)表：PRSA02），錄入完畢后檢查無(wú)誤后，銷售助理在【銷售管理】模塊對(duì)銷售訂單進(jìn)行審核；財(cái)務(wù)部門項(xiàng)目核算人員4.根據(jù)銷售合同審批單在【總賬】模塊增加成本對(duì)象項(xiàng)目的項(xiàng)目目錄，以便進(jìn)行項(xiàng)目的統(tǒng)計(jì)核算；總調(diào)室調(diào)度人員根據(jù)審核后的銷售訂單在【物料需求計(jì)劃】模塊安排生產(chǎn)計(jì)劃及采購(gòu)計(jì)劃；產(chǎn)品生產(chǎn)完畢后，總調(diào)室調(diào)度人員根據(jù)銷售訂單預(yù)發(fā)貨日期進(jìn)行組織發(fā)貨。客戶簽訂銷售合同產(chǎn)品是否存在錄入銷售訂單增加存貨檔案、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)增加項(xiàng)目目錄存貨項(xiàng)目

4、增加存貨、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)增加申請(qǐng)審核銷售訂單發(fā)貨物料需求關(guān)閉銷售訂單北京林業(yè)大學(xué)經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院管理信息系統(tǒng)教學(xué)案例CompiledbyWukuiWANG（二）普通銷售流程編號(hào)：PRSA002業(yè)務(wù)編號(hào)SA002業(yè)務(wù)名稱普通銷售業(yè)務(wù)流程適用范圍無(wú)論賒銷、現(xiàn)銷，當(dāng)月完成發(fā)貨后（含多次發(fā)貨）當(dāng)月結(jié)算完畢（含多次結(jié)算）的銷售業(yè)務(wù)相關(guān)崗位及權(quán)限崗位系統(tǒng)操作權(quán)限銷售助理銷售管理模塊中錄入銷售訂單、銷售開(kāi)票通知錄入、審核、復(fù)核總調(diào)室調(diào)度人員銷售管理模塊中錄入發(fā)

5、貨單增加、審核庫(kù)房記賬人員庫(kù)存管理模塊中銷售出庫(kù)審核確認(rèn)審核材料成本會(huì)計(jì)存貨核算模塊中記賬、制單記賬、制單應(yīng)收往來(lái)會(huì)計(jì)應(yīng)收賬款模塊中結(jié)轉(zhuǎn)收入、應(yīng)收往來(lái)核算審核、核銷、制單相關(guān)部門或崗位客戶銷售助理總調(diào)室調(diào)度人員庫(kù)房記賬員材料成本會(huì)計(jì)往來(lái)會(huì)計(jì)具體工作流程流程描述1.銷售業(yè)務(wù)員與客戶簽訂銷售合同，銷售助理2.產(chǎn)品生產(chǎn)完畢完工入庫(kù)后，依據(jù)簽審?fù)戤叺匿N售合同審批單在【銷售管理】模塊錄入銷售訂單并審核。總調(diào)室調(diào)度人員3.在【銷售管理】模塊根據(jù)銷售

6、訂單生成銷售發(fā)貨通知單（見(jiàn)表：PRSA03）；銷售助理4.根據(jù)客戶開(kāi)票需求查詢銷售發(fā)貨通知單審核狀態(tài)，對(duì)已審核的銷售發(fā)貨通知單在【銷售管理】模塊中根據(jù)銷售發(fā)貨通知單生成銷售開(kāi)票通知單（見(jiàn)表：PRSA04）進(jìn)行復(fù)核處理；財(cái)務(wù)往來(lái)會(huì)計(jì)根據(jù)銷售助理5.【銷售管理】模塊中審核后的銷售發(fā)貨單通知單自動(dòng)傳遞到【庫(kù)存管理】模塊生成銷售出庫(kù)單。實(shí)物出庫(kù)后，庫(kù)房記賬人員根據(jù)將銷售出庫(kù)單（見(jiàn)表：PRSA05）（一式三聯(lián)，庫(kù)房保管人員、庫(kù)房留存、材料成本會(huì)計(jì)

7、）進(jìn)行打印留存，在【庫(kù)存管理】模塊對(duì)銷售出庫(kù)單進(jìn)行審核，復(fù)核后的銷售開(kāi)票通知單，手工開(kāi)具銷售專用發(fā)票、銷售普通發(fā)票，并在【應(yīng)收賬款】模塊中對(duì)銷售開(kāi)票通知單進(jìn)行審核處理，形成應(yīng)收賬款往來(lái)；材料成本會(huì)計(jì)在【存貨核算】模塊對(duì)銷售出庫(kù)單進(jìn)行單據(jù)記賬，系統(tǒng)自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)銷售出庫(kù)成本，材料成本會(huì)計(jì)進(jìn)行制單生成銷售成本結(jié)轉(zhuǎn)憑證。合同簽定，相關(guān)項(xiàng)目及存貨目錄已增加完畢。據(jù)銷售訂單生成發(fā)貨通知單銷售發(fā)票通知應(yīng)收賬款收貨填寫銷售訂單銷售出庫(kù)單審核銷售訂單結(jié)轉(zhuǎn)銷售