運(yùn)行物資采購管理體系的實(shí)踐

1、運(yùn)行物資采購管理體系的實(shí)踐【摘要】對(duì)于生產(chǎn)企業(yè)而言，物資質(zhì)量安全至關(guān)重要。構(gòu)筑合理的物資采購供應(yīng)體系，實(shí)行有效的過程控制是物資管理部門的首要任務(wù)。本文從物資采購質(zhì)量控制管理、安全管理、環(huán)境保護(hù)管理和職業(yè)健康管理四個(gè)方面入手，對(duì)物資采購過程的控制機(jī)制予以詳細(xì)介紹，旨在對(duì)本單位各部門職責(zé)、物資采購管控內(nèi)容及實(shí)施程序予以明確敘述?！娟P(guān)鍵詞】質(zhì)量安全環(huán)保健康1.物資采購質(zhì)量控制管理石油石化行業(yè)具有連續(xù)、全天候生產(chǎn)的特點(diǎn)，裝置設(shè)備處于高溫、高壓、

2、高腐蝕狀態(tài)，介質(zhì)易燃、易爆、有毒。采購物資是否達(dá)到質(zhì)量要求，直接關(guān)系到企業(yè)的本質(zhì)安全。所以物資采購管理者必須牢固樹立質(zhì)量意識(shí)，把采購質(zhì)量放在首位，從需求產(chǎn)生到物資采購和使用的全過程，嚴(yán)格把好物資質(zhì)量關(guān)。為此ISO9001：2008標(biāo)準(zhǔn)中的7.4要素從采購過程、采購信息及產(chǎn)品驗(yàn)證3個(gè)方面對(duì)采購做了明確的要求。（1）[1]采購過程：組織應(yīng)確保采購的產(chǎn)品符合規(guī)定的采購要求。對(duì)供方及采購的產(chǎn)品控制的類型和程度應(yīng)取決于采購的產(chǎn)品對(duì)隨后的產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)或

3、最終產(chǎn)品的影響。組織應(yīng)根據(jù)供方按組織的要求提供產(chǎn)品的能力評(píng)價(jià)和選擇供方。應(yīng)制定選擇、評(píng)價(jià)和重新評(píng)價(jià)的準(zhǔn)則。評(píng)價(jià)結(jié)果及評(píng)價(jià)所引起的任何必要措施的記錄應(yīng)予保持。（2）采購信息：采購信息應(yīng)表達(dá)擬采購的產(chǎn)品，適當(dāng)時(shí)包括：a產(chǎn)品、程序、過程和設(shè)備的批準(zhǔn)要求：b人員資格的要求：c質(zhì)量管理體系的要求。在與供方溝通前，組織應(yīng)確保規(guī)定的采購要求是充分與適宜的。（3）采購產(chǎn)品的驗(yàn)證組織應(yīng)確定并實(shí)施檢驗(yàn)或其他必要的活動(dòng)，以確保采購的產(chǎn)品滿足規(guī)定的采購要求。當(dāng)

4、組織或其顧客擬在供方的現(xiàn)場(chǎng)實(shí)施驗(yàn)證時(shí)，組織應(yīng)在采購信息中對(duì)擬驗(yàn)證的安排和產(chǎn)品放行的方法作出規(guī)定。為此，本中心通過對(duì)照上述ISO9001：2008標(biāo)準(zhǔn)中的7.4采購要素的標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)容，進(jìn)行了實(shí)際工作細(xì)化操作與規(guī)范。明確本單位各部門質(zhì)量職責(zé)1.1.1供應(yīng)商管理部是中心物資質(zhì)量檢驗(yàn)操作規(guī)程的歸口管理部門，主要負(fù)責(zé)：（1）建立健全中心物資質(zhì)量檢驗(yàn)操作規(guī)程制度。（2）組織對(duì)顧客反饋的物資質(zhì)量檢驗(yàn)問題進(jìn)行追溯，并記錄上報(bào)。（3）對(duì)中心各部門物資質(zhì)量檢驗(yàn)

5、操作規(guī)程執(zhí)行情況監(jiān)督和檢查。（4）對(duì)出現(xiàn)的物資質(zhì)量問題進(jìn)行記錄，并納入對(duì)相關(guān)供應(yīng)商和相關(guān)業(yè)務(wù)部門的考核。1.1.2物流部主要負(fù)責(zé)：（1）到貨物資質(zhì)量檢驗(yàn)、數(shù)量的點(diǎn)驗(yàn)和文件資料的核查；每月向供應(yīng)商管理部提供物資質(zhì)量檢驗(yàn)信息；對(duì)合格物資辦理入庫手續(xù)，對(duì)不合格物資進(jìn)行處置。（2）質(zhì)檢組負(fù)責(zé)01類鋼材、38類儀表閥和儀表管件、43類緊固件、46類閥門、47類管道配件和非標(biāo)備品配件等物資的質(zhì)量檢驗(yàn)；如實(shí)做好質(zhì)檢記錄，定期上報(bào)。（3）物管員負(fù)責(zé)到貨

6、物資數(shù)量、規(guī)格、型號(hào)、包裝等外觀質(zhì)量的檢驗(yàn)和出入庫。1.1.3采購部主要負(fù)責(zé)：執(zhí)行與采購物資相關(guān)的國家強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，采購滿足客戶質(zhì)量要求的物資，確保到貨物資的質(zhì)量安全；負(fù)責(zé)化工原料、三劑的委托化驗(yàn)分析；組織大型機(jī)組設(shè)備、電器、儀表的現(xiàn)場(chǎng)聯(lián)合驗(yàn)收；審核《發(fā)貨單》填寫是否符合要求，辦理報(bào)檢手續(xù)；負(fù)責(zé)對(duì)物資質(zhì)量問題進(jìn)行處理。1.1.4計(jì)劃控制部主要負(fù)責(zé)對(duì)顧客提報(bào)的物資需求計(jì)劃按《物資需求審核管理程序》進(jìn)行審核，落實(shí)顧客的質(zhì)量要求，負(fù)責(zé)

7、過程控制物資的報(bào)檢，對(duì)物資質(zhì)量問題進(jìn)行處理。1.1.5企業(yè)管理部主要負(fù)責(zé)對(duì)物資質(zhì)量檢驗(yàn)管理進(jìn)行考核。1.2具體管理和執(zhí)行的方法：1.2.1嚴(yán)格按照物資供應(yīng)質(zhì)量保障體系的規(guī)定和要求，明確中心各部門質(zhì)量管理的職責(zé)分工和管控責(zé)任。1.2.2強(qiáng)化物資加工制造過程的質(zhì)量監(jiān)督和檢查，燕山石化生產(chǎn)建設(shè)所需的重要設(shè)備材料必須實(shí)施第三方監(jiān)造。3實(shí)施質(zhì)量保證金和質(zhì)量保證函措施，約束供應(yīng)商供貨行為，保證供貨質(zhì)量。1.2.4執(zhí)行物資質(zhì)量問題報(bào)告和質(zhì)量問題處理制

8、度，實(shí)施閉環(huán)管理。1.3供應(yīng)商管理1.3.1供應(yīng)商準(zhǔn)入和審批：供應(yīng)商申請(qǐng)加入中石化網(wǎng)絡(luò)的，必須符合中石化供應(yīng)商網(wǎng)絡(luò)的準(zhǔn)入標(biāo)準(zhǔn)，在中石化供應(yīng)商注冊(cè)和管理信息系統(tǒng)中注冊(cè)，具體見《供應(yīng)商準(zhǔn)入、許可供應(yīng)產(chǎn)品目錄變更及信息變更管理操作手冊(cè)》。各部門根據(jù)中心物資采購實(shí)際情況，對(duì)推薦準(zhǔn)入的供應(yīng)商，由申請(qǐng)部門填寫《供應(yīng)商網(wǎng)絡(luò)采購權(quán)限申請(qǐng)表》，說明申請(qǐng)的原因和申請(qǐng)的產(chǎn)品，經(jīng)部門領(lǐng)導(dǎo)審核后，報(bào)供應(yīng)商管理部。供應(yīng)商管理部審核供應(yīng)商提供的資質(zhì)信息資料和相關(guān)部門

9、提供的推薦申請(qǐng)，在征求中心主管領(lǐng)導(dǎo)意見后，組織相關(guān)人員進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)考察，出具現(xiàn)場(chǎng)考察報(bào)告。并按燕山分公司、中石化等相關(guān)規(guī)定進(jìn)行逐級(jí)審批。1.3.2檢查與監(jiān)督：供應(yīng)商管理部對(duì)各部門執(zhí)行供應(yīng)商管理規(guī)定的情況依據(jù)表1.物資采購業(yè)務(wù)內(nèi)部控制矩陣進(jìn)行檢查和監(jiān)督，發(fā)現(xiàn)問題，督促整改。檢查結(jié)果與本中心績效考核掛鉤。祥見表12.環(huán)境保護(hù)管理為落實(shí)環(huán)保責(zé)任制，有效治理環(huán)保隱患，從源頭上消除和減少污染物產(chǎn)生量，全面推行清潔采購物資工作。保證環(huán)保隱患治理及時(shí)、規(guī)

10、范、有效。本中心依據(jù)[2]“GBT240012004ISO14001：2004環(huán)境管理體系要求及使用指南4.1要素總要求組織應(yīng)根據(jù)本標(biāo)準(zhǔn)的要求建立、實(shí)施、保持和持續(xù)改進(jìn)環(huán)境管理體系，確定如何實(shí)現(xiàn)這些要求，并形成文件。組織應(yīng)界定環(huán)境管理體系的范圍、并形成文件?！卑床少彙}儲(chǔ)、配送等過程進(jìn)行管理，具體工作內(nèi)容是：2.1獲取、識(shí)別和更新環(huán)保法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)物流部負(fù)責(zé)獲取環(huán)境保護(hù)法律、法規(guī)及標(biāo)準(zhǔn)，識(shí)別出中心應(yīng)該遵守的環(huán)境保護(hù)法律、法規(guī)及標(biāo)準(zhǔn)，確

11、定各適用條款，并對(duì)他們及時(shí)更新，將有關(guān)信息及時(shí)傳遞到有關(guān)部門，具體執(zhí)行《法律法規(guī)和其它要求符合性管理程序》。2.2識(shí)別、評(píng)價(jià)環(huán)境因素各部門根據(jù)《環(huán)境因素識(shí)別與環(huán)境影響評(píng)價(jià)管理程序》對(duì)本部門的環(huán)境因素進(jìn)行文李新恩經(jīng)營管理31.11.2.2.2.121運(yùn)行物資采購管理體系的實(shí)踐【摘要】對(duì)于生產(chǎn)企業(yè)而言，物資質(zhì)量安全至關(guān)重要。構(gòu)筑合理的物資采購供應(yīng)體系，實(shí)行有效的過程控制是物資管理部門的首要任務(wù)。本文從物資采購質(zhì)量控制管理、安全管理、環(huán)境保護(hù)

12、管理和職業(yè)健康管理四個(gè)方面入手，對(duì)物資采購過程的控制機(jī)制予以詳細(xì)介紹，旨在對(duì)本單位各部門職責(zé)、物資采購管控內(nèi)容及實(shí)施程序予以明確敘述?！娟P(guān)鍵詞】質(zhì)量安全環(huán)保健康1.物資采購質(zhì)量控制管理石油石化行業(yè)具有連續(xù)、全天候生產(chǎn)的特點(diǎn)，裝置設(shè)備處于高溫、高壓、高腐蝕狀態(tài)，介質(zhì)易燃、易爆、有毒。采購物資是否達(dá)到質(zhì)量要求，直接關(guān)系到企業(yè)的本質(zhì)安全。所以物資采購管理者必須牢固樹立質(zhì)量意識(shí)，把采購質(zhì)量放在首位，從需求產(chǎn)生到物資采購和使用的全過程，嚴(yán)格把好物

13、資質(zhì)量關(guān)。為此ISO9001：2008標(biāo)準(zhǔn)中的7.4要素從采購過程、采購信息及產(chǎn)品驗(yàn)證3個(gè)方面對(duì)采購做了明確的要求。（1）[1]采購過程：組織應(yīng)確保采購的產(chǎn)品符合規(guī)定的采購要求。對(duì)供方及采購的產(chǎn)品控制的類型和程度應(yīng)取決于采購的產(chǎn)品對(duì)隨后的產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)或最終產(chǎn)品的影響。組織應(yīng)根據(jù)供方按組織的要求提供產(chǎn)品的能力評(píng)價(jià)和選擇供方。應(yīng)制定選擇、評(píng)價(jià)和重新評(píng)價(jià)的準(zhǔn)則。評(píng)價(jià)結(jié)果及評(píng)價(jià)所引起的任何必要措施的記錄應(yīng)予保持。（2）采購信息：采購信息應(yīng)表達(dá)擬采購

14、的產(chǎn)品，適當(dāng)時(shí)包括：a產(chǎn)品、程序、過程和設(shè)備的批準(zhǔn)要求：b人員資格的要求：c質(zhì)量管理體系的要求。在與供方溝通前，組織應(yīng)確保規(guī)定的采購要求是充分與適宜的。（3）采購產(chǎn)品的驗(yàn)證組織應(yīng)確定并實(shí)施檢驗(yàn)或其他必要的活動(dòng)，以確保采購的產(chǎn)品滿足規(guī)定的采購要求。當(dāng)組織或其顧客擬在供方的現(xiàn)場(chǎng)實(shí)施驗(yàn)證時(shí)，組織應(yīng)在采購信息中對(duì)擬驗(yàn)證的安排和產(chǎn)品放行的方法作出規(guī)定。為此，本中心通過對(duì)照上述ISO9001：2008標(biāo)準(zhǔn)中的7.4采購要素的標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)容，進(jìn)行了實(shí)際工作

15、細(xì)化操作與規(guī)范。明確本單位各部門質(zhì)量職責(zé)1.1.1供應(yīng)商管理部是中心物資質(zhì)量檢驗(yàn)操作規(guī)程的歸口管理部門，主要負(fù)責(zé)：（1）建立健全中心物資質(zhì)量檢驗(yàn)操作規(guī)程制度。（2）組織對(duì)顧客反饋的物資質(zhì)量檢驗(yàn)問題進(jìn)行追溯，并記錄上報(bào)。（3）對(duì)中心各部門物資質(zhì)量檢驗(yàn)操作規(guī)程執(zhí)行情況監(jiān)督和檢查。（4）對(duì)出現(xiàn)的物資質(zhì)量問題進(jìn)行記錄，并納入對(duì)相關(guān)供應(yīng)商和相關(guān)業(yè)務(wù)部門的考核。1.1.2物流部主要負(fù)責(zé)：（1）到貨物資質(zhì)量檢驗(yàn)、數(shù)量的點(diǎn)驗(yàn)和文件資料的核查；每月向供應(yīng)

16、商管理部提供物資質(zhì)量檢驗(yàn)信息；對(duì)合格物資辦理入庫手續(xù)，對(duì)不合格物資進(jìn)行處置。（2）質(zhì)檢組負(fù)責(zé)01類鋼材、38類儀表閥和儀表管件、43類緊固件、46類閥門、47類管道配件和非標(biāo)備品配件等物資的質(zhì)量檢驗(yàn)；如實(shí)做好質(zhì)檢記錄，定期上報(bào)。（3）物管員負(fù)責(zé)到貨物資數(shù)量、規(guī)格、型號(hào)、包裝等外觀質(zhì)量的檢驗(yàn)和出入庫。1.1.3采購部主要負(fù)責(zé)：執(zhí)行與采購物資相關(guān)的國家強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，采購滿足客戶質(zhì)量要求的物資，確保到貨物資的質(zhì)量安全；負(fù)責(zé)化工原料、三

17、劑的委托化驗(yàn)分析；組織大型機(jī)組設(shè)備、電器、儀表的現(xiàn)場(chǎng)聯(lián)合驗(yàn)收；審核《發(fā)貨單》填寫是否符合要求，辦理報(bào)檢手續(xù)；負(fù)責(zé)對(duì)物資質(zhì)量問題進(jìn)行處理。1.1.4計(jì)劃控制部主要負(fù)責(zé)對(duì)顧客提報(bào)的物資需求計(jì)劃按《物資需求審核管理程序》進(jìn)行審核，落實(shí)顧客的質(zhì)量要求，負(fù)責(zé)過程控制物資的報(bào)檢，對(duì)物資質(zhì)量問題進(jìn)行處理。1.1.5企業(yè)管理部主要負(fù)責(zé)對(duì)物資質(zhì)量檢驗(yàn)管理進(jìn)行考核。1.2具體管理和執(zhí)行的方法：1.2.1嚴(yán)格按照物資供應(yīng)質(zhì)量保障體系的規(guī)定和要求，明確中心各部

18、門質(zhì)量管理的職責(zé)分工和管控責(zé)任。1.2.2強(qiáng)化物資加工制造過程的質(zhì)量監(jiān)督和檢查，燕山石化生產(chǎn)建設(shè)所需的重要設(shè)備材料必須實(shí)施第三方監(jiān)造。3實(shí)施質(zhì)量保證金和質(zhì)量保證函措施，約束供應(yīng)商供貨行為，保證供貨質(zhì)量。1.2.4執(zhí)行物資質(zhì)量問題報(bào)告和質(zhì)量問題處理制度，實(shí)施閉環(huán)管理。1.3供應(yīng)商管理1.3.1供應(yīng)商準(zhǔn)入和審批：供應(yīng)商申請(qǐng)加入中石化網(wǎng)絡(luò)的，必須符合中石化供應(yīng)商網(wǎng)絡(luò)的準(zhǔn)入標(biāo)準(zhǔn)，在中石化供應(yīng)商注冊(cè)和管理信息系統(tǒng)中注冊(cè)，具體見《供應(yīng)商準(zhǔn)入、許可供

19、應(yīng)產(chǎn)品目錄變更及信息變更管理操作手冊(cè)》。各部門根據(jù)中心物資采購實(shí)際情況，對(duì)推薦準(zhǔn)入的供應(yīng)商，由申請(qǐng)部門填寫《供應(yīng)商網(wǎng)絡(luò)采購權(quán)限申請(qǐng)表》，說明申請(qǐng)的原因和申請(qǐng)的產(chǎn)品，經(jīng)部門領(lǐng)導(dǎo)審核后，報(bào)供應(yīng)商管理部。供應(yīng)商管理部審核供應(yīng)商提供的資質(zhì)信息資料和相關(guān)部門提供的推薦申請(qǐng)，在征求中心主管領(lǐng)導(dǎo)意見后，組織相關(guān)人員進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)考察，出具現(xiàn)場(chǎng)考察報(bào)告。并按燕山分公司、中石化等相關(guān)規(guī)定進(jìn)行逐級(jí)審批。1.3.2檢查與監(jiān)督：供應(yīng)商管理部對(duì)各部門執(zhí)行供應(yīng)商管理規(guī)定

20、的情況依據(jù)表1.物資采購業(yè)務(wù)內(nèi)部控制矩陣進(jìn)行檢查和監(jiān)督，發(fā)現(xiàn)問題，督促整改。檢查結(jié)果與本中心績效考核掛鉤。祥見表12.環(huán)境保護(hù)管理為落實(shí)環(huán)保責(zé)任制，有效治理環(huán)保隱患，從源頭上消除和減少污染物產(chǎn)生量，全面推行清潔采購物資工作。保證環(huán)保隱患治理及時(shí)、規(guī)范、有效。本中心依據(jù)[2]“GBT240012004ISO14001：2004環(huán)境管理體系要求及使用指南4.1要素總要求組織應(yīng)根據(jù)本標(biāo)準(zhǔn)的要求建立、實(shí)施、保持和持續(xù)改進(jìn)環(huán)境管理體系，確定如何實(shí)

21、現(xiàn)這些要求，并形成文件。組織應(yīng)界定環(huán)境管理體系的范圍、并形成文件?！卑床少?、倉儲(chǔ)、配送等過程進(jìn)行管理，具體工作內(nèi)容是：2.1獲取、識(shí)別和更新環(huán)保法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)物流部負(fù)責(zé)獲取環(huán)境保護(hù)法律、法規(guī)及標(biāo)準(zhǔn)，識(shí)別出中心應(yīng)該遵守的環(huán)境保護(hù)法律、法規(guī)及標(biāo)準(zhǔn)，確定各適用條款，并對(duì)他們及時(shí)更新，將有關(guān)信息及時(shí)傳遞到有關(guān)部門，具體執(zhí)行《法律法規(guī)和其它要求符合性管理程序》。2.2識(shí)別、評(píng)價(jià)環(huán)境因素各部門根據(jù)《環(huán)境因素識(shí)別與環(huán)境影響評(píng)價(jià)管理程序》對(duì)本部門的環(huán)