內(nèi)審與管理評審記錄表格

1、生物科技有限公司一體化認(rèn)證內(nèi)部審核2011年度內(nèi)部審核計(jì)劃QR8.2.201A綜合部012011月份部門123456789101112管理層管理層√綜合部綜合部√生產(chǎn)部生產(chǎn)部√供運(yùn)部供運(yùn)部√技術(shù)部技術(shù)部√質(zhì)檢部質(zhì)檢部√營銷總部營銷總部√編制日期：黃益聯(lián)2011103審核日期：朱校江2011103生物科技有限公司一體化認(rèn)證內(nèi)部審核內(nèi)部審核檢查表QR8.2.203A綜合部012011審核要素受審部門管理層審核員朱俊飛審核時(shí)間20111017

2、標(biāo)準(zhǔn)條款審核內(nèi)容、方法審核記錄合格否41公司的一體化方針和目標(biāo)；資源配置的情況；監(jiān)視測量活動(dòng)的開展；持續(xù)改進(jìn)實(shí)施的策劃、規(guī)定；是否有外包過程；421422一體化管理體系中記錄、文件包括哪些；查一體化手冊是否包括：1）一體化管理體系范圍，包括任何刪減的細(xì)節(jié)與合理性；2）一體化方針和目標(biāo)；3）為一體化管理體系編制的形成文件的程序；4）一體化管理體系過程之間的相互作用的表述；551552作為公司管理層領(lǐng)導(dǎo)，你目前崗位的主要職責(zé)和權(quán)限有哪些；5