內(nèi)審與管理評(píng)審記錄范例-年度內(nèi)審計(jì)劃

1、年度內(nèi)審計(jì)劃編號(hào)：SQ8.2.101A01審核目的:檢查本公司的質(zhì)量管理體系的符合性和運(yùn)行的有效性。包括：質(zhì)量手冊(cè)是否適用于本公司起重吊具產(chǎn)品的制造和服務(wù)。對(duì)其實(shí)現(xiàn)全過(guò)程是否進(jìn)行的控制與管理，是否可以證實(shí)其有能力穩(wěn)定地提供滿足顧客和適用的法律法規(guī)要求的產(chǎn)品。通過(guò)體系的有效運(yùn)行和持續(xù)改進(jìn)，以及保證符合顧客與適用的法律法規(guī)要求是否能增進(jìn)顧客的滿意。被審核部門(崗位):總經(jīng)理，管理者代表，辦公室，車間，業(yè)務(wù)部，質(zhì)檢部；審核依據(jù):1.GBT19

2、0012000idtISO9001:20002.質(zhì)量手冊(cè)與程序文件3與質(zhì)量管理體系有關(guān)的管理標(biāo)準(zhǔn)、工作標(biāo)準(zhǔn)、操作規(guī)程、檢驗(yàn)規(guī)范、作業(yè)指導(dǎo)書以及應(yīng)用到的所有相關(guān)的法律法規(guī)。審核方法:集中式審核審核時(shí)間、持續(xù)時(shí)間：編制：時(shí)間：審核：時(shí)間：批準(zhǔn)：時(shí)間：內(nèi)審檢查表編號(hào)：SQ8.2.101A03共頁(yè)第頁(yè)審核員：XXXXXX受審部門生產(chǎn)部時(shí)間年月日時(shí)～時(shí)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)條款審核內(nèi)容、方法記錄評(píng)價(jià)53質(zhì)量方針541質(zhì)量目標(biāo)74采購(gòu)741742①對(duì)質(zhì)量方針理解

3、；②詢問(wèn)采購(gòu)在質(zhì)量管理中的作用。①目標(biāo)分解內(nèi)容；②供方評(píng)審記錄完備性及評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)；詢問(wèn)采購(gòu)實(shí)施過(guò)程。①詢問(wèn)如何對(duì)所采購(gòu)物資進(jìn)行控制②要求提供《合格供方名錄》③抽查2個(gè)合格供方名錄的評(píng)定記錄④查閱5月份采購(gòu)計(jì)劃提問(wèn)被審人員，正確解釋了對(duì)質(zhì)量方針的理解。提問(wèn)被審人員正確回答出：A負(fù)責(zé)對(duì)廠所有采購(gòu)原、輔材料合格分供方的評(píng)審工作。B不合格的物資進(jìn)行更換、退貨；C全面負(fù)責(zé)廠所需原材料的采購(gòu)供應(yīng)，確保質(zhì)量管理體系在本部門正常運(yùn)行；D供方進(jìn)行評(píng)價(jià)，確保

4、采購(gòu)合格的產(chǎn)品；E制定采購(gòu)計(jì)劃，準(zhǔn)備采購(gòu)資料，執(zhí)行采購(gòu)作業(yè)；F負(fù)責(zé)對(duì)采購(gòu)物資及原材料進(jìn)行的驗(yàn)證；G負(fù)責(zé)協(xié)助業(yè)務(wù)部對(duì)產(chǎn)品所需采購(gòu)的物資滿足能力進(jìn)行評(píng)審。采購(gòu)產(chǎn)品的按期完成率達(dá)到100%抽查編號(hào)為SQ7.401A01的〈供方評(píng)定記錄〉表，規(guī)范的做好了供方的評(píng)定工作，并保留好相應(yīng)的記錄。對(duì)供方提出了技術(shù)依據(jù)和檢驗(yàn)依據(jù)：被審人員陳述出采購(gòu)全過(guò)程包括采購(gòu)信息的表述，符合標(biāo)準(zhǔn)要求。采購(gòu)人員對(duì)供方進(jìn)行評(píng)定，并在合格供方名錄中選取合格供方進(jìn)行采購(gòu)。抽查

5、編號(hào)為SQ7.401A02的《合格供方名錄》符合標(biāo)準(zhǔn)要求抽查2份SQ7.401A01的〈供方評(píng)定記錄〉表。對(duì)合格供方評(píng)定、業(yè)績(jī)考評(píng)嚴(yán)格按照標(biāo)準(zhǔn)要求。并對(duì)其企業(yè)執(zhí)照復(fù)印件，產(chǎn)品質(zhì)量保證證書。采購(gòu)人員根據(jù)《采購(gòu)控制程序》要求按照采購(gòu)計(jì)劃進(jìn)行采購(gòu)，并保留好了記錄。抽查了編號(hào)為：SQ7.401A04《采購(gòu)計(jì)劃》和編號(hào)為：SQ7.401A06符合標(biāo)準(zhǔn)要求。抽查3月份編號(hào)為：SQ8.2.301A01《進(jìn)貨驗(yàn)證記錄》對(duì)其采購(gòu)產(chǎn)品的外觀，數(shù)量以及出廠檢