計(jì)量檢測(cè)體系內(nèi)審與管理評(píng)審管理程序

1、文件編號(hào)HXJLP14版次B0頁(yè)碼12ABC有限公司計(jì)量檢測(cè)體計(jì)量檢測(cè)體系內(nèi)審與管理評(píng)審系內(nèi)審與管理評(píng)審管理程序管理程序發(fā)布日期2003年2月28日擬制審核批準(zhǔn)序號(hào)更改單號(hào)更改人更改日期日期2003年2月26日1、目的為確保計(jì)量檢測(cè)體系的正常運(yùn)行和可持續(xù)改進(jìn)。2、適用范圍本程序適用于計(jì)量檢測(cè)體系的內(nèi)審與管理評(píng)審的管理3、職責(zé)3.1管理者代表3.1.1負(fù)責(zé)組織內(nèi)部審核過(guò)程策劃，3.1.2負(fù)責(zé)審批內(nèi)審計(jì)劃和審核報(bào)告；3.1.3負(fù)責(zé)組織不合格

2、項(xiàng)的糾正措施的實(shí)施及跟蹤驗(yàn)證；3.1.4負(fù)責(zé)任命審核組組長(zhǎng)和成員。3.2質(zhì)管科3.2.1參與內(nèi)部審核過(guò)程策劃；3.2.2協(xié)助管理者代表實(shí)施內(nèi)部審核過(guò)程控制；3.2.3負(fù)責(zé)編制年度內(nèi)部審核計(jì)劃；3.2.4負(fù)責(zé)保存內(nèi)部審核記錄。3.3審核組長(zhǎng)3.3.1負(fù)責(zé)編制內(nèi)部審核實(shí)施計(jì)劃；3.3.2負(fù)責(zé)組織編制和確認(rèn)內(nèi)部審核檢查表；3.3.3負(fù)責(zé)實(shí)施內(nèi)部審核，確認(rèn)不合格報(bào)告；3.3.4負(fù)責(zé)組織內(nèi)審出現(xiàn)的不合格項(xiàng)進(jìn)行糾正措施的跟蹤驗(yàn)證；3.3.5負(fù)責(zé)編制

3、內(nèi)部審核報(bào)告。3.4內(nèi)審員3.4.1負(fù)責(zé)參與內(nèi)審實(shí)施；3.4.2負(fù)責(zé)實(shí)施現(xiàn)場(chǎng)審核，提出不合格報(bào)告；3.4.3協(xié)助責(zé)任部門分析原因，采取糾正措施，負(fù)責(zé)糾正措施的跟蹤驗(yàn)證。3.5各部門3.5.1負(fù)責(zé)不合格事實(shí)的原因分析，提出糾正措施；3.5.2負(fù)責(zé)糾正措施的實(shí)施。4、工作程序文件編號(hào)HXJLP14版次B0頁(yè)碼22ABC有限公司計(jì)量檢測(cè)體計(jì)量檢測(cè)體系內(nèi)審與管理評(píng)審系內(nèi)審與管理評(píng)審管理程序管理程序發(fā)布日期2003年2月28日4.1內(nèi)部審核過(guò)程控

4、制流程：內(nèi)部審核時(shí)間間隔→覆蓋范圍→增加審核→審核員選派→年度審核策劃→年度審核計(jì)劃→實(shí)施計(jì)劃→審核準(zhǔn)備→審核實(shí)施→現(xiàn)場(chǎng)審核→不合格報(bào)告→審核報(bào)告→記錄管理4.2管理評(píng)審4.2.1管理評(píng)審不定時(shí)舉行，當(dāng)出現(xiàn)下列情況之一時(shí)需進(jìn)行管理評(píng)審：a)當(dāng)公司體制和組織機(jī)構(gòu)發(fā)生重大變動(dòng)時(shí)；b)當(dāng)國(guó)家計(jì)量法律、法規(guī)和方針政策出現(xiàn)重大變動(dòng)時(shí)；c)當(dāng)體系內(nèi)審結(jié)束后，依據(jù)內(nèi)審報(bào)告進(jìn)行管評(píng)；d)當(dāng)計(jì)量工作中發(fā)現(xiàn)重大事故時(shí)。4.2.2管理評(píng)審以會(huì)議的方式舉行，由

5、公司最高領(lǐng)導(dǎo)主持，管理者代表和各部門中層領(lǐng)導(dǎo)及專職計(jì)量管理員參加；4.2.3管理評(píng)審的內(nèi)容：a)計(jì)量方針和計(jì)量目標(biāo)；b)計(jì)量檢測(cè)體系文件；c)計(jì)量檢測(cè)體系的運(yùn)行情況。4.2.4管理評(píng)審結(jié)束后形成管理評(píng)審報(bào)告作出管理評(píng)審結(jié)論。5、相關(guān)文件5.1《內(nèi)部審核控制程序》……………………………………………HXQP206、相關(guān)記錄6.1《管理評(píng)審計(jì)劃》……………………………………………HXJLP13016.2《內(nèi)部審核實(shí)施計(jì)劃》…………………………